DOU 21/03/2022 - Diário Oficial da União - Brasil

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6
Nº 54, segunda-feira, 21 de março de 2022
ISSN 1677-7042
Seção 1
.
Informe
.
Levantamento realizado
.
M AC D
.
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Minuta de Portaria
.
Minuta de Resolução
.
Ofício
.
Portaria
.
Ata/registro de reunião
.
Minuta de Instrução Normativa
.
Instrução Normativa
.
Consulta Interna
.
6
Atividades Comuns e Assessoria - Levantar informações e elaborar
subsídios
Realizar
pesquisas 
e
levantamentos,
elaborar 
estudos,
resumos,
apresentações e análises sobre temas de interesse da unidade.
B C D E I J
Arquivo
.
Informe
.
M AC D
.
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Ofício
.
Ata/registro de reunião
.
7
Atividades Comuns e Assessoria - Receber, distribuir, acompanhar,
avaliar e responder demandas
Receber,
analisar, 
distribuir
processos/documentos/e-mail,
conferir
documentos e itens necessários a outros encaminhamentos, avaliar o
cumprimento da demanda e responder ao demandante pelos meios
próprios.
A B C D E H
Avaliação realizada
.
Formulário Preenchido
.
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Ofício
.
Protocolo realizado
.
Ata/registro de reunião
.
8
Atividades Comuns e Assessoria - Manter Infraestrutura
Solicitar e acompanhar serviços de manutenção de infraestrutura física
e de serviços de TI necessários ao trabalho.
A B C D E H
Acompanhamento realizado
.
Solicitação realizada
.
Autorização de Entrada/Saída de Materiais
.
9
Atividades Comuns e Assessoria - Planejar atividades
Levantar demandas e tarefas, priorizar e registrar.
A B C D E H
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Agendamento realizado
.
Cronograma
.
Plano de Trabalho
.
10
Atividades Comuns e Assessoria - Responder consultas
Tratar dúvidas e solicitações relacionadas à atividade de auditoria
interna governamental, pessoalmente ou pelos canais de comunicação
disponíveis.
A B C D E H
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Ofício
.
Ata/registro de reunião
.
11
Atividades Comuns e Assessoria - Participar de fóruns, comissões ou
similares.
Participar de fóruns, comissões, comitês, grupos de trabalho, entre
outros.
B C D E I J
Informe
.
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Ata/registro de reunião
.
Ofícios
.
12
Atividades Comuns e Assessoria - Reuniões e demais interações
Interações pelos meios de comunicação disponíveis, para tratar de
assuntos diversos.
A B C D E H
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Reunião realizada
.
Chamada realizada
.
13
Atividades Comuns e Assessoria - Revisar entregas
Revisar entregas para apresentar contribuições e obter subsídios para
avaliação.
A B C D E H
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Reunião realizada
.
Chamada realizada
.
Comentário registrado
.
14
Executar Auditoria: Realizar exame de admissibilidade
Em caso de denúncias e representações, verificar se há indícios de
violações ao Plano de Integridade da Anatel, fraudes, irregularidades ou
erros e se compete à Auditoria Interna apurar ou avaliar o objeto, com
fundamento nas normas aplicáveis à atividade de auditoria interna
governamental.
B C D E H K
Informe
.
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Ofício
.
Ata/registro de reunião
.
15
Executar Auditoria: Preparar Auditoria
Iniciar
processo, designar
equipe,
comunicar
OV, comunicar
UGI,
comunicar demandante
B C D E
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Ofício
.
Portaria de Pessoal (designação da equipe)
.
Ata/registro de reunião
.
Planejamento de Atividade de Auditoria
.
16
Executar Auditoria: Planejar a ação de auditoria
Analisar o objeto de auditoria, definir escopo, questões de auditoria e
cronograma, comunicar unidades auditadas
D E G I J K
Análise Preliminar do Objeto (documento)
.
Dados e informações coletadas
.
Questões de auditoria planejadas
.
Procedimentos de auditoria definidos
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Solicitação de Auditoria
.
Ata/registro de reunião
.
17
Executar Auditoria: Analisar
Coletar
dados, informações
e
documentos,
aplicar testes,
analisar
evidências, responder questões de auditoria
D E G I J K
Análise de Questão de Auditoria (documento)
.
Dados e informações coletadas
.
Questões de auditoria analisadas
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Solicitação de Auditoria
.
Ata/registro de reunião
.
Arquivo
.
Inspeção in loco
.
Diárias e Passagens requeridas
.
Viagem realizada
.
18
Executar Auditoria: Reportar resultados
Elaborar
Nota de
Auditoria,
Elaborar
Relatório Preliminar,
Coletar
Contribuições, Elaborar Relatório Definitivo, encaminhar relatório a
partes interessadas
D E G I J K
Memorando
.
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Ofício
.
Relatório ou Nota de Auditoria
.
Relatório ou Nota de Auditoria Revisados
.
Contribuições da unidade auditada analisadas
.
Ata/registro de reunião
.
Relatório Preliminar de Auditoria
.
19
Executar Auditoria: Supervisionar
Revisar entregas para apresentar contribuições e obter subsídios para
avaliação.
D E G I J K
Mensagens eletrônicas ou outros tipos de contato
.
Reunião realizada