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DOU 14/04/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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23
Nº 72, quinta-feira, 14 de abril de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO MILITAR DO SUL
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160395 - CMDO CMS
Número do Contrato: 1/2020.
Nº Processo: 64292.053896/2019-92.
Pregão. Nº 24/2019. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL. Contratado:
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência do contrato nº 01/2020 pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril
de 2022. Vigência: 01/04/2021 a 31/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
48.435,84. Data de Assinatura: 23/03/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 23/03/2022).
3ª REGIÃO MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 160371
Nº Processo: 64560006919202187. Objeto: Prestação de serviço de confecção
de uniformes históricos para oficiais, graduados e soldados deste Grupo de Artilharia..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 14/04/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Padre
Pacheco, 
100 
- 
B. 
Fatima, 
de 
Fatima 
- 
Cruz 
Alta/RS 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160371-5-00003-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 14/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/04/2022
às 09h30 no site www.gov.br/compras.
RAFAEL XAVIER CANES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 13/04/2022) 160371-00001-2022NE000001
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
Número do Contrato: 2/2019.
Nº Processo: 64582.011098/2018-47.
Inexigibilidade. Nº 11/2019. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE.
Contratado: 09.032.626/0001-54 - AGFA DO BRASIL LTDA.. Objeto: Alteração da razão
social, prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato, considerando- se
o percentual de reajuste correspondente ao ipca-ibge, acumulado nos últimos 12 meses,
tomando como base o índice do mês de janeiro de 2022 (10,38%).. Vigência: 08/04/2022
a 07/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 137.680,56. Data de Assinatura:
07/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 07/04/2022).
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2022 - UASG 160416 - H GE S M
Nº Processo: 64594.001854/2022-77.
Inexigibilidade Nº 07/2022. Contratante: HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA. Contratado:
02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Prestação
de serviço na área de saúde médico-hospitalar e ambulatorial por OCS. Fundamento Legal:
Lei 8666 / 1993 - Artigo 25. Vigência: 31/03/2022 a 30/03/2027. Valor Total: R$
5.000.000,00. Data da assinatura: 11/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).
5ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160448 - 5º BEC BLD Nº Processo:
64050.017161/2020-81. Contratado:
34.028.316/0020-76 -
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS. Objeto: ADITIVO DE CONTRATO - Aditivo de Contratação de serviços de
correspondência. CONTRATO Nº 1/2021. Contratante: 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE
COMBATE BLINDADO. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I. Vigência:
16/04/2022 a 16/04/2023. Valor Total: R$ 8.000,00. Data de Assinatura: 21/03/2022.
Porto União, 14 de abril de 2022.
JEFFERSON FLORES RETORI - TEN CEL
Ordenador de Despesas do Comando do 5° BE Cmb Bld
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
62º BATALHÃO DE INFANTARIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2021
O Ordenador de Despesas do 62º Batalhão de Infataria homologou, em 04 de
abril de 2022, o resudo do Pregão Eletrônico n¨ 13/2021, para aquiside materiais de
expediente, elétrico e eletrônide Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)em
conformidade com o resultado constante no Termo de Adjudicação publicado no Portal
www.comprasnet.gov.br. Pregoeiro: KEYTH VIANA RODRIGUESNEVES - 3¨ Sargento.
LUIZ EDUARDO SANTOS CERÁVOLO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 13/04/2022) 160446-00001-2022NE000001
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
30º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2022
Registrado para:06.211.184/0001-15 - GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA,
Itens: 
1,2,3,6,9,10,11,1213,14,15,16,19,30,32,33,34, 
Valor 
Total 
R$ 
41.300,00;
19.583.357/0001-78 
-
NACIONAL 
DIESELPECAS
E 
SERVICOS
LTDA,
Itens:17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42Valor 
Total 
R$
75.547,50; 72.261.068/0001-35 - CHEVOLKS - AUTO PECAS E MECANICA LTDA,
Itens:4,5,7,8, Valor Total R$ 8.775,00. VALOR GLOBAL R$ 125.622,50
FLÁBIO MEIRELES MACHADO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 13/04/2022) 160206-00001-2022NE000001
5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2021
O Ordenador de Despesas do 5º Regimento de Carros de Combate torna
público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico SRP 021/2021 conforme segue:
02.039.580/0001-56 - EDILMARI MATERIAIS ELETRICOS LTDA, itens 81 82 93 e 107. Total do
Fornecedor: R$ 8.421,00; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, itens 41 47 48 78 84 120 e
121. Total do Fornecedor: R$ 19.260,50; 11.018.752/0001-04 - EMBRASTEC INOV ACO ES
TECNOLOGICAS LTDA, item item 22. Total do Fornecedor: R$ 3.060,00; 11.493.042/0001-28
- MANPARTS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, itens 24 e 25. Total do
Fornecedor: R$ 3.310,00; 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI, item 10. Total do
Fornecedor: R$ 26.809,20; 18.707.234/0001-39 - CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
itens 8 13 e 76. Total do Fornecedor: R$ 19.347,70; 20.784.31 3/0001-95 - RM COMERCIO
DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, itens 32 33 43 44 45 46 49 e 124. Total do
Fornecedor: R$ 16.252,20; 21.867.049/0001-16 - USIFER - TERMO CONEXOES LTDA, itens 90
91 e 94. Total do Fornecedor: R$ 6.614,98; 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR -
PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, itens 12 50 58 83 96 97 98 99 110 111 112 113
114 115 116 117 118 e 119. Total do Fornecedor: R$ 48.287,00; 24.862.023/0001-73 -
CAMPOS & BARTOLI MULTIFRAN LTDA, itens 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 e 73. Total do Fornecedor: R$ 19.230,00; 26.742.605/0001-41 - ELETRI W AT T S
ENGENHARIA EIRELI, itens 3 e 5. Total do Fornecedor: R$ 36.011,60; 27.466.469/0001-77 -
RRW LICITA LTDA, itens 59 e 60. Total do Fornecedor: R$ 2.335,00; 27.646.448/0001-33 -
3K LICITACOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, itens 14 e 17. Total do
Fornecedor: R$ 5.760,00; 28.423.235/0001-05 - MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA,
itens 18 19 20 27 28 e 29. Total do Fornecedor: R$ 49.745,58; 30.211.196/0001-24 -
JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA, item 11. Total do Fornecedor: R$ 12.980,00;
31.128.170/0001-80 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA, itens 15 e 16. Total do Fornecedor: R$
26.740,00; 32.936.252/0001-13 - J C FARIAS PEREIRA LTDA, itens 9 106 e 126. Total do
Fornecedor: R$ 125.895,00; 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS
EIRELI, itens 26 35 38 51 52 74 75 85 88 e 92. Total do Fornecedor: R$ 39.338,50;
36.581.480/0001-79 - PRIMO CWB COMERCIAL LTDA, itens 21 79 e 80. Total do
Fornecedor: R$ 8.944,80; 38.713.135/0001-77 - DINORA BEATRIZ ROCHA DA VEIGA
SIMONETTO, itens 23 30 36 37 39 77 89 104 e 105. Total do Fornecedor: R$ 43.265,90;
41.346.240/0001-20 - FILIPI PORTUGAL LEITE JEVEAUX, itens 40 86 87 108 109 e 125. Total
do Fornecedor: R$ 38.797,00; 41.402.715/0001-58 - DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, itens 1
2 4 6 e 7. Total do Fornecedor: R$ 46.100,00; 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO
VAREJISTA LTDA, itens 31 34 e 42. Total do Fornecedor: R$ 5.451,00; Valor Global da Ata:
R$ 611.956,96.
JONAS NUNES DE ALMEIDA JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 13/04/2022) 160234-00001-2022NE000001
3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 160366
Nº Processo: 64548.000853/2022. Objeto: Aquisição de materiais de consumo e
uso duradouro, para uso no suprimento de necessidades e recompletamento de depósitos,
bem como para aplicação na execução de projetos para melhoramentos de instalações do
13º Grupo de Artilharia de Campanha e das Organizações Militares pertencentes ao GCALC
da Guarnição de Cachoeira do Sul.. Total de Itens Licitados: 360. Edital: 14/04/2022 das
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Rua Marques Ribeiro, S/n - Marques
Ribeiro,
Marques 
Ribeiro
- 
Cachoeira
do 
Sul/RS
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160366-5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 14/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/04/2022
às 08h15 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
CRISTIANO TEIXEIRA DA ROSA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 12/04/2022) 160366-00001-2022NE800000
27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 2/2022 - 27 GAC (UASG 160375)
Vencedores: Sílvio Luciano dos Santos: Item 03, 04, 10 e 17, valor total: 16.990,00; Amauri
Krawechuka: Itens 01 e 13, valor total: 6.709,50; Cristiano Czizesvki Fuhrmann: Itens 06, 12,
15 e 16, valor total: 12.486,00; Marleise Rita Fioresi Valsoler: Item 02, valor total:
22.800,00; Gilberto Eichelberg: Item 05, valor total: 1.845,00; Felipe Kusiak Megier: Item
08, valor total: 1.912,00. Maiores informações pelo fone (55) 3332-7520.
RICADO DIAS REIMANN - Ten Cel
Ordenador de Despesas
1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022
Empresas vencedoras: LUIZ A DA ROSA FRUTAS ME: ITENS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, VA LO R
TOTAL: R$ 1.226.050,10; VALDIR GUILHERME DUTRA ME: ITENS: 11, 30, 31, 57, VALO R
TOTAL: R$ 139.454,40.
Publique-se.
Santiago-RS, 13 de abril de 2022.
MARLOS NASCIMENTO BARBOZA - Cel R1
Ordenador de Despesas
19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 160418 - 19 R C MEC
Nº Processo: 64687.033141/2022-33.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.
Contratado: 10.220.038/0001-23 - ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Serviço de
telefonia fixa comutada (stfc) incluindo 300 megabytes de internet, com fornecimento de
roteador e ip fixo, assinatura de entroncamento digital bidirecional (e1) composto de 15
linhas, os quais alimentarão 36 ramais que funcionarão por meio da tecnologia ddr, com
fornecimento de central telefônica pbx, possibilitando a realização de contatos nas
seguintes modalidades: fixo para fixo - local; fixo para móvel - local (vc1); longa distância
nacional (ldn) fixo-fixo, degrau 1 a 4; longa distância nacional (ldn) fixo-móvel vc-2; longa
distância nacional (ldn) fixo-móvel vc-3, que serão prestados nas condições estabelecidas
no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 09/04/2022 a 09/04/2023. Valor
Total: R$ 14.400,00. Data de Assinatura: 07/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).

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