DOU 02/05/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 4

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Nº 81-A , segunda-feira, 2 de maio de 2022
ISSN 1677-7042
Seção 1 - Edição Extra
.
Atualizar o sistema Monitora
Relatório mensal de acompanhamento do projeto
elaborado
I
74
70
5,71%
. Apoiar a implantação de gestão de riscos em
processo selecionados pela SETO
Apoio realizado
I
1,1
1
10%
. Planejar a abertura do projeto de apoio à gestão
de riscos
Proposta 
de
termo 
de 
abertura
do 
projeto
elaborada
I
90
80
11,11%
.
Divulgar os resultados do projeto
Proposta de termo de encerramento do projeto
elaborada
I
90
80
12,5%
.
Propor norma de gestão de riscos
Minuta de norma elaborada
I
210
200
5%
. Propor norma de gestão de continuidade de
negócios
Minuta da norma elaborada
I
210
200
5%
. Acompanhar os testes periódicos dos planos de
continuidade dos processos críticos
Testes acompanhados
I
1,1
1
10%
. Desenvolver novo sistema de gerenciamento
riscos operacionais
Relatório mensal de acompanhamento elaborado
I
75
70
7,14%
. Coordenar o planejamento
das ações de
integridade
Nota técnica com o planejamento das ações para os
próximos 12 meses elaborada
I
64
60
6,67%
.
Monitorar as ações de integridade
Relatório de andamento das ações de integridade
elaborado
I
21
20
5%
.
Propor normas de integridade
Minuta de norma de integridade elaborada
I
210
200
5%
. Elaborar materiais para disseminação da cultura
de integridade
Material de disseminação (nota, matéria na Intranet
etc.) elaborado
I
22
20
10%
. Aprimorar modelo de avaliação do grau de
maturidade da gestão de riscos em unidades da
SETO
Modelo aprimorado
I
130
120
8,33%
. Coordenar a avaliação do grau de maturidade
da gestão de riscos em unidades da SETO
Nota 
técnica 
com 
resultados 
da 
avaliação
elaborada
I
130
120
8,33%
.
Elaborar projetos de SIC
Minuta do projeto entregue
I
80
72
11,11%
. Acompanhar a revisão do Plano de Continuidade
para processos críticos
Acompanhamento realizado
I
1,1
1
10%
. Acompanhar os resultados do monitoramento
de riscos
Acompanhamento realizado
I
5
4
25%
. Disseminar a cultura de continuidade de
negócios na STN
Material de disseminação (nota, matéria na Intranet
etc.) elaborado
I
22
20
10%
. Disseminar a cultura de continuidade de
negócios na STN
Material de disseminação (nota, matéria na Intranet
etc.) elaborado
I
22
20
10%
.
Disseminar a cultura de riscos na STN
Material de disseminação (nota, matéria na Intranet
etc.) elaborado
I
22
20
10%
.
Elaborar relatórios e notas técnicas
Documento elaborado
1
50
45
11,11%
. Elaborar 
documentos 
diversos 
(planilhas,
apresentações etc.)
Documento elaborado
1
16
14,5
10,34%
.
Realizar estudos e pesquisas
Estudo ou pesquisa realizados
1
50
45
11,11%
. Revisar entregas e produtos (relatórios técnicos,
normas, pareceres, notas
técnicas, projetos
etc.)
Documento(s) revisado(s)
1
30
27
11,11%
. Atender demandas sobre SIC em canal de
comunicação (e-mail, e-Serviços, Fale Conosco,
intranet etc.)
Atendimento e resposta realizada
1
16
14,5
10,34%
. Gerenciar conteúdo da STN sobre SIC na
internet
Conteúdo gerido
1
8
7,5
6,67%
. Assessorar tecnicamente e genericamente em
assuntos de SIC
Assessoramento
realizado junto
a
demandante
interno ou externo
1
4
3,5
14,29%
. Participar tecnicamente de eventos, fóruns e
congêneres (não colegiados específicos)
Participação no evento
1
18
16,5
9,09%
. Realizar atividade demandada pelo Comitê de
Segurança da Informação da STN - COSIC
Documento elaborado
1
30
27
11,11%
.
Elaborar normativos de SIC
Minuta de norma entregue
1
100
90
11,11%
.
Publicar matérias na intranet
Matéria elaborada e publicada
1
20
18
11,11%
. Realizar
atividade 
demandada
por
órgão
externo
Atividade realizada
1
50
45
11,11%
. Desenvolver cursos para capacitação da equipe
ou corpo funcional
Curso/treinamento criado e disponibilizado
1
100
90
11,11%
.
Monitorar ações sobre SIC
Acompanhamento realizado
1
2,5
2
25%
.
Cálculo da seleção de Políticas Públicas para
ciclo CMAP
Lista de ações e políticas para serem avaliadas em
um ciclo CMAP
III
44
40
10%
.
II
26,4
24
10%
.
I
8,8
8
10%
.
Cálculo de modelos de simulação para
alterações e propostas de políticas públicas
Planilha ou rotina de programação que execute
metodologia de simulação permitindo avaliar os
impactos de alterações e propostas de políticas
públicas e achados correspondentes
III
44
40
10%
.
II
26,4
24
10%
.
I
8,8
8
10%
. Cálculo para elaboração do Demonstrativo de
Benefícios Financeiros e Creditícios.
Valores calculados para compor o Demonstrativo.
III
44
40
10%
.
II
26,4
24
10%
.
I
8,8
8
10%
. Coordenação de avaliação de políticas públicas
no CMAP
Relatório de avaliação consolidado, Relatório de
Recomendações, apresentação de resultados,
reuniões com órgãos gestores e executores e
supervisores da avaliação
III
26,4
24
10%
.
II
8,8
8
10%
.
I
2,2
2
10%
.
Definição de escopo de Boletim de Subsídios
Escopo do Boletim e estrutura de tópicos
III
26,4
24
10%
.
II
8,8
8
10%
.
I
2,2
2
10%
.
Definição de escopo de estudos sobre
alterações e propostas de políticas públicas.
Escopo do estudo
III
26,4
24
10%
.
II
8,8
8
10%
.
I
2,2
2
10%
.
Definição de escopo de outros
relatórios/documentos/publicações do
Departamento
Escopo do produto
III
26,4
24
10%
.
II
8,8
8
10%
.
I
2,2
2
10%
.
Diagramação de documentos
Documentos
III
17,6
16
10%
.
II
11
10
10%
.
I
6,6
6
10%
. Elaboração de apresentações do Departamento
Apresentação ou versão de apresentação
III
-
-
10%
.
II
8,8
8
10%
.
I
2,2
2
10%
.
Elaboração de apresentações do CMAP
Apresentação ou versão de apresentação
III
-
-
10%