DOU 03/05/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022050300018
18
Nº 82, terça-feira, 3 de maio de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 120628
Nº Processo: 67215000571202213. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
de proteína animal bem como, carnes de origem bovina, suína, aves, peixes e frutos do
mar para atender as demandas do Grupamento de Apoio de Belém.. Total de Itens
Licitados: 44. Edital: 03/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av
Julio Cesar S/n, Souza - Belém/PA ou https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-00017-
2022. 
Entrega 
das 
Propostas: 
a 
partir
de 
03/05/2022 
às 
08h00 
no 
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
17/05/2022
às 
09h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 02/05/2022) 120628-00001-2022NE800136
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 25/2022
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
67292002176202171. , publicada no D.O.U de 28/04/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de limpeza, drenagem e desentupimento de tubulações de esgoto, caixas de
gordura e fossas sépticas e locação de cabines sanitárias, para atender as necessidades do
Grupamento de Apoio de Manaus e Unidades Apoiadas conforme edital e seus anexos.
Novo Edital: 03/05/2022 das 09h30 às 16h30. Endereço: Av Rodrigo Otavio, 770 - Crespo
MANAUS - AMEntrega das Propostas: a partir de 03/05/2022 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br.
Abertura das
Propostas: 17/05/2022,
às
09h30 no
site
www.comprasnet.gov.br.
MARCOS AFONSO DE CARVALHO QUINTELLA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 02/05/2022) 120630-00001-2022NE800663
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - UASG 120636
Nº Processo: 67532.002616/202. Objeto: Aquisição de RAÇÃO Animal e
MEDICAMENTOS de Uso Veterinário. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 03/05/2022 das
09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila
Asas, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00030-
2022. 
Entrega 
das 
Propostas: 
a 
partir
de 
03/05/2022 
às 
09h00 
no 
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
16/05/2022
às 
10h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações
do objeto descritas no comprasnet e as especificações técnicas constantes no Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este último..
LARISSA CALDEIRA LEITE LEOCADIO
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 02/05/2022) 120636-00001-2022NE000602
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/GAP-SP/2022
Aos dois dias do mês de maio de 2022, o Ordenador de Despesas do GAP-SP,
Cel Int Aroldo Felipe Rosas Borges, torna pública a adjudicação e homologação da Tomada
de Preços n° 001/GAP-SP/2022 para a contratação de empresa de engenharia especializada
para a execução da reforma das instalações de média tensão do Hospital de Força Aérea
de São Paulo (HFASP) em favor da seguinte empresa: SVP CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 21.020.956/0001-25, no valor total de R$ 231.284,97 (duzentos e trinta
e um mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
AROLDO FELIPE ROSAS BORGES Cel Int
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE ADESÃO
ESPÉCIE: EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO - UASG 120625
N° PROCESSO: 67440.003533/2022-59.
CREDENCIANTE: A União, por intermédio do Ministério da Defesa, por meio do Comando
da Aeronáutica, representada pelo HOSPITAL DA FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA, inscrito no
CNPJ nº 00.394.429/0067-37.
OBJETO: Contratação de Serviços Médicos de Atividade de Atendimento Hospitalar, exceto
Pronto Socorro e Unidades para Atendimento a Urgência.
CREDENCIADA: HOSPITAL LAGO SUL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.382.069/0001-
27.
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 - Art.25. Valor estimado: 12.000.000,00. Data de
assinatura: 16/03/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 - UASG 120625
Nº Processo: 67289006581202037. Objeto: Aquisição de material institucional
para uso nos eventos de cunho social promovidos pelo CENIPA.. Total de Itens Licitados: 8.
Edital: 03/05/2022 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul,
- BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-5-00028-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 03/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 13/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 02/05/2022) 120625-00001-2022NE800262
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 123001 - CFIA
Número do Contrato: 1/2020.
Nº Processo: 67011.001022/2019-57.
Pregão. Nº 1/2020. Contratante: CAIXA FINANCIAMENTO IMOBILIARIO AERONAUTICA .
Contratado: 13.334.753/0001-85 - TOTAL- SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, conforme preceitua o item ii do
artigo 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mantida as demais condições
inicialmente contratadas, solicitado através do pedido de termo aditivo nº 001/gadm/2022,
de 14/01/2022, emitido pelo fiscal do contrato.. Vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 152.436,23. Data de Assinatura: 29/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2022).
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2021
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
18/04/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
na prestação de garantia, suporte, sustentação e treinamento para as plataformas de
gerenciamento de conteúdo web utilizadas pelo Centro de Comunicação Social do Exército
(CCOMSEx), conforme especificações previstas no Termo de Referência. Total de Itens
Licitados: 00011 Novo Edital: 03/05/2022 das 09h30 às 11h30 e de13h30 às 17h30.
Endereço: Qgex Bloco a 3 Piso - Smu BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
03/05/2022 às
09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas:
13/05/2022, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.
EMMANUEL ELMANI DE CARVALHO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 02/05/2022) 160086-00001-2022NE800001
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160329 - BCMS
Número do Contrato: 20/2021.
Nº Processo: 64619.002078/2020-35.
Pregão. Nº 6/2020. Contratante: BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENT O.
Contratado: 36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. Objeto: É a ratificação da
cisão parcial da empresa CNH COMÉRCIO BRASIL LTDA , celebrado em 01/12/2021 através
da 76° alteração do contrato social e certificado na Junta Comercial do estado de Minas
Gerais em 17/12/2021 no qual consignou as atividades de veículos para a empresa com o
CNPJ 36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASI LTDA, sendo assim passando todos os
direitos e obrigações referente ao contrato n° 20/2021 para esta empresa. Vigência:
15/09/2021 a 14/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 600.000,00. Data de
Assinatura: 11/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2022).
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00026/2021 publicado no D.O de 2021-09-21, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 1.437.826.390,00. Leia-se: Valor Total: R$ 14.378.263,90.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2022).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00026/2021 publicado no D.O de 2021-09-21, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 13.191.015,24. Leia-se: Valor Total: R$ 1.437.826.390,00.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2022).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00024/2021 publicado no D.O de 2021-09-21, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 8.367.184,80. Leia-se: Valor Total: R$ 9.121.696,74.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2022).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2021 publicado no D.O de 2021-12-06, Seção
3. Onde se lê: Valor Total: R$ 64.492.000,00. Leia-se: Valor Total: R$ 66.868.000,00.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2022).
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2022- UASG 160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
Nº Processo: 64044.004640/2021-06.
Pregão Nº 23/2021. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 03.987.364/0001-03 - ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.. Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para a geração de energia
elétrica.
Fundamento Legal: LEI 10.520/2002 - Artigo: 1. Vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023. Valor
Total: R$ 804.480,00. Data de Assinatura: 25/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2022).
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2022 - UASG 160349 - CMDO 17 BDA INF SL
Nº Processo: 64315.004184/2021-59.
Pregão Nº 4/2022. Contratante: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Contratação de serviços de telefonia
fixa.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/04/2022 a 01/04/2023. Valor
Total: R$ 27.590,19. Data de Assinatura: 01/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2022).