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DOU 04/05/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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13
Nº 83, quarta-feira, 4 de maio de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
12.134.879/0001-43 - Item: 12 e 47. Valor Total: R$ 7.839,90. Ata n° 024; Fornecedor:
ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 13.395.341/0001-55 - Item: 28.
Valor Total: R$ 2.959,35. Ata n° 025; Fornecedor: SANIGRAN LTDA - CNPJ: 15.153.524/0001-
90 - Item: 57. Valor Total: R$ 2.141,00. Ata n° 026; Fornecedor: LOCTRAD LOCACAO E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 22.154.828/0001-37 - Item:
38. Valor Total: R$ 5.600,00. Ata n° 027; Fornecedor: VIANA EMPREENDIMENTOS
EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 22.211.647/0001-03 - Item: 64 e 66. Valor Total: R$ 2.080,00.
Ata n° 028; Fornecedor: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT DA
- CNPJ: 24.067.409/0001-93 - Item: 55. Valor Total: R$ 9.395,00. Ata n° 029; Fo r n e c e d o r :
JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 28.347.594/0001-
20 - Item: 8 e 48. Valor Total: R$ 4.411,50. Ata n° 030; Fornecedor: DF ELETROTEC N I C A
COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ:
31.170.338/0001-15 - Item: 52, 53 e 60. Valor Total: R$ 10.245,00. Ata n° 031; Fornecedor:
NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI - CNPJ: 35.653.751/0001-91 - Item: 59. Valor Total: R$
18.444,00. Ata n° 032; Fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ:
00.331.788/0023-24 - Item: 14, 15, 17, 18, 20, 21 e 69. Valor Total: R$ 19.485,72. Ata n°
033; Fornecedor: ARGOS LTDA - CNPJ: 42.262.411/0001-03 - Item: 1, 3, 19, 22, 29, 37, 40,
49, 50, 54 e 68. Valor Total: R$ 28.924,82. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas
alterações de acordo com o Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua
assinatura.
N° Processo 67540.020153/2021-70, Pregão n° 007/EEAR/2022, Objeto: Aquisição de
Mobiliário de Escritório para os diversos setores da GUARNAE-GW,Ata n° 034; Fornecedor:
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - CNPJ: 03.961.467/0001-96 - Item: 23. Valor Total: R$
5.199,92. Ata n° 035; Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ:
04.063.503/0001-67 - Item: 3, 9, 10, 14 e 21. Valor Total: R$ 41.431,00. Ata n° 036;
Fornecedor: LUNION FLEX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - CNPJ:
18.593.737/0001-20 - Item: 11, 17, 22 e 24. Valor Total: R$ 94.053,58. Ata n° 037;
Fornecedor: E. TRIPODE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -
EIRELI - CNPJ:
22.228.425/0001-95 - Item: 25 e 26. Valor Total: R$ 1.094.934,50. Ata n° 038; Fornecedor:
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.108.516/0001-27 - Item: 12 e 13. Valor
Total: R$ 52.145,76. Ata n° 039; Fornecedor: SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS
E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 44.405.881/0001-04 - Item: 1, 4, 6, 7 e 20. Valor Total: R$
52.280,00. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/13 e suas alterações de acordo com o
Decreto nº 8.250/14 e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.
DOUGLAS SOUZA DUARTE Cel Int
Ordenador de Despesas
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 07/EPCAR/2022, cujo
objeto é o Registro de Preços, do tipo menor preço por item, para aquisição eventual de
materiais de consumo para suprir as necessidades de manobra e patrulhamento da
Esquadrilha de Polícia da Aeronáutica (EaPA) do Esquadrão de Segurança e Defesa de
Barbacena (ESD BQ) da EPCAR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no edital e seus anexos. Data de Assinatura: 03 MAIO 2022; Vigência: 04 MAIO 2022 à 03
MAIO 2023; Valor Total do Registro de Preços: R$ 20.320,80 (vinte mil, trezentos e vinte
reais e oitenta centavos); Valor Unitário: registrado conforme Ata disponibilizada no Sitio
www.comprasnet.gov.br. Adjudicatárias: 20.183.531/0001-74 - FT2R BRASIL IMPORTACAO
EIRELI (Item 07); 38.413.445/0001-76 - DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA (Itens 09 e 10);
39.416.379/0001-50
- GABRIELA
CLAUDINO
DE
SOUZA 06319836199
(Item
05);
94.684.099/0001-31 - BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (Item 11); SHEYLA
FERNANDES SALES Cel Int - Ordenadora de Despesas Delegada. 03/05/2022.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/EPCAR/2022
ESPÉCIE: O Ordenador de Despesas da EPCAR torna público aos interessados a
homologação do Pregão Eletrônico nº 07/EPCAR/2022, cujo objeto é a aquisição eventual
de materiais de consumo para suprir as necessidades de manobra e patrulhamento da
Esquadrilha de Polícia da Aeronáutica (EaPA) do Esquadrão de Segurança e Defesa de
Barbacena (ESD BQ) da EPCAR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no edital e seus anexos. Foram vencedoras as empresas: 20.183.531/0001-74 - FT2R BRASIL
IMPORTACAO EIRELI (Item 07); 38.413.445/0001-76 - DRK COMERCIO E SERVICOS LT DA
(Itens 09 e 10); 39.416.379/0001-50 - GABRIELA CLAUDINO DE SOUZA 06319836199 (Item
05); 94.684.099/0001-31 - BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (Item 11); VALOR TOTAL
DA ATA: R$ 20.320,80.
Em 3 de maio de 2022.
SHEYLA FERNANDES SALES CEL INT
Ordenadora de Despesas Delegada
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120013 - CLA
Número do Contrato: 3/2019.
Nº Processo: 67712.003678/2018-26.
Pregão. Nº 57/2018. Contratante: CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA. Contratado:
04.469.948/0001-41 - MV COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS EIRELI - ME. Objeto:
A prorrogação por 12 (doze) meses dos prazos de execução e de vigência do Termo de
Contrato nº 003/GAP-AK-CLA/2019, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e
corretiva dos sistemas de climatização, bebedouros e respectivos equipamentos associados
do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Vigência: 14/05/2022 a 13/05/2023. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 1.343.116,81. Data de Assinatura: 02/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 03/05/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120016 - GAP SJ
Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 67720.010958/2018-91.
Pregão. Nº 95/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS. Contratado:
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA. Objeto: O
presente instrumento cujo objeto é a contratação de serviços de reprografia corporativa
para o IFI, tem por finalidade:
Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 004/GAP-SJ-IFI/2019, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 22/05/2022 a 21/05/2023;
Reajustar o valor mensal contratado para R$ 4.598,08 (quatro mil, quinhentos e noventa e
oito reais e oito centavos), a contar de 22 de maio de 2022. Vigência: 22/05/2019 a
21/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 55.176,96. Data de Assinatura:
28/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2022).
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 147/2021
Fica 
revogada 
a
licitação 
supracitada, 
referente 
ao
processo 
Nº
67720010023202119. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentício -
Hortifruti Processado
RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 03/05/2022) 120016-00001-2022NE800412
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 12/2022
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
25/04/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços Diversos de Serviços
Comuns de Engenharia (Manutenção Predial)
RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 03/05/2022) 120016-00001-2022NE800412
INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviços nº 32/IFI/CVD-RH/2022
CONTRATANTE: Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, órgão do Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa.
CONTRATADO: Adeilton Dias CPF: 175.529.508-11 OBJETO: Execução de serviços técnicos
profissionais para atender as atividades de certificação de produtos aeroespaciais
relacionadas aos projetos KC-390, F-X2 e modernização de aeronaves, VIGÊNCIA: 12 meses.
VALOR: R$ 6.445,17 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos),
por mês. DATA: 28/04/2022 SIGNATÁRIOS: Cel Av Luiz Marcelo Terdulino de Brito,
contratante e Adeilton Dias, contratado.
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE
DO ESPAÇO AÉREO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DO 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA No 31/GAPCEA-CISCEA/2017 -
LIDER
ESPÉCIE: (X) Termo de Contrato ( ) Carta-Contrato.
CONTRATANTE: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo -
CISCEA .
CONTRATADA: LIDER INTERNATIONAL AVIATION S.A.
No DO CONTRATO: Contrato de Despesa no 031/GAPCEA-CISCEA/2017, que tem por objeto
os serviços técnicos e especializados para a modernização de 4 (quatro) aeronaves IU-93A
H-800XP, do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), e fornecimento de 2 (dois)
simuladores de sistema de gerenciamento em voo (FMS), incluindo a instalação,
integração, levantamento em campo, testes de aceitação técnica e operacional, a logística
associada composta por documentação/manuais, sobressalentes, treinamento em
simulador de voo, treinamento de funcionamento, operação e manutenção e garantia
técnica de 24 (vinte e quatro) meses.
ORIGEM: BIDDING No 1 6 3 0 7 1 / C A BW / 2 0 1 6
FINALIDADE DO TERMO ADITIVO/AMPARO LEGAL: Prorrogação do prazo por 194 dias
corridos, com base no inciso II do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA: 05.151.6012.20XV.0001/ 4.4.90.30, 4.4.90.39 e
4.4.90.52.
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: 2017: $618,794.88; 2018: $595,265.92; 2019:
$1,896,112.03, 2020: $2,067,081.39; 2021: $2,067,081.39 e 2022: $2,067,081.39.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2022.
VIGÊNCIA: 30/06/2017 a 02/11/2022.
II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 - UASG 120072
Nº Processo: 67613043190202155. Objeto: Registro de Preços para Aquisição
de Ferramentas para o CINDACTA II, Unidades Sediadas e Destacamentos subordinados..
Total de Itens Licitados: 90. Edital: 04/05/2022 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.
Endereço: 
Av 
Pref 
Erasto 
Gaertner, 
1000, 
Bacacheri 
- 
Curitiba/PR 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-00034-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 04/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/05/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 03/05/2022) 120072-00001-2022NE000097
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - UASG 120072
Nº Processo: 67613018755202166. Objeto: Registro de Preços para Aquisição
de material de embalagem.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/05/2022 das 08h00 às
11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av. Prefeito Erasto Gaertner, 1000, Bacacheri -
Curitiba/PR ou https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-00035-2022.
Entrega das
Propostas: a partir de 04/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 17/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 03/05/2022) 120072-00001-2022NE000001

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