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DOU 10/05/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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18
Nº 87, terça-feira, 10 de maio de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
Unidade: Base Aérea de Porto Velho;
Objeto: Aquisição
de Gêneros
Alimentícios Provenientes
da Agricultura
Fa m i l i a r ;
Para o fornecedor: ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA
Portador do CPF: 064.865.532-60, ganhador do item 45, Polpa de fruta, tipo:
graviola,
Fica retificado o valor unitário de R$11,58; para R$18,73;
DISPENSA nº 30/2021;
Unidade: Base Aérea de Porto Velho;
Objeto: Aquisição
de Gêneros
Alimentícios Provenientes
da Agricultura
Fa m i l i a r ;
Para o fornecedor: SILLAS DE MATTOS
Portador do CPF: 197.046.319-87, ganhador do item 46, Polpa de fruta, tipo:
maracujá,
Fica retificado o valor unitário de R$13,25; para R$12,95;
DISPENSA nº 30/2021;
Unidade: Base Aérea de Porto Velho;
Objeto: Aquisição
de Gêneros
Alimentícios Provenientes
da Agricultura
Fa m i l i a r ;
Para o fornecedor: JOSE BORGES SANTANA
Portador do CPF: 171.060.601-00, ganhador do item 46, Polpa de fruta, tipo:
maracujá,
Fica retificado o valor unitário de R$13,25; para R$12,95;
GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO Tenente Coronel Intendente
Ordenador de Despesas da Base Aérea de Porto Velho
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - UASG 120641
Nº Processo: 67293.000186/2022. Objeto: Aquisição de Uniformes e EPI.. Total
de Itens Licitados: 12. Edital: 10/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Lauro Sodre -
S/n - Aeroporto, - Porto Velho/RO ou https://www.gov.br/compras/edital/120641-5-
00011-2022.
Entrega das
Propostas: a
partir de
10/05/2022 às
08h00 no
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
23/05/2022
às 
10h00
no 
site
www.gov.br/compras.
GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 09/05/2022) 120641-00001-2022NE800368
GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120669 - BASC
Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 67269.002441/2019-94.
Pregão. Nº 28/2020. Contratante: BASE AEREA DE SANTA CRUZ. Contratado:
05.254.372/0001-68 - MEM SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Objeto: Prorrogar a vigência contratual dos serviços de remediação para tratar efluentes
contendo resíduos orgânicos de origem animal e vegetal em fossas sépticas, sumidouros,
caixas de gorduras, caixas de passagem e tubulações de esgoto sanitário. Vigência:
15/04/2022 a 14/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 174.746,04. Data de
Assinatura: 14/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1:
Ata do Sistema
de Registro
de Preço nº
67/BASM/2021, Processo
67273.003667/2021-68. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM); Objeto: Registro
de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL
PERMANENTE DA DIE, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras: 12.448.599/0001-
00 - CONSTRUTORA CAVAGNI PROJETOS E EXECUCOES LTDA, valor R$ 16.953,20;
15.153.524/0001-90
-
SANIGRAN
LTDA, valor
R$
3.280,00;
24.067.409/0001-93 -
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, valor R$ 2.794,00;
28.160.797/0001-03 - LEONARDO SEVERO DA COSTA, valor R$ 3.890,00; 35.764.167/0001-
03 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, valor R$ 7.248,00; 35.953.886/0001-72 -
PAULO C MARTINS, valor R$ 3.888,00; 37.247.494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA, valor R$ 5.180,00; 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA, valor R$
9.347,32; 43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA, valor R$ 1.647,04. Atas
disponíveis www.gov.br/compras.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1:
Ata do Sistema
de Registro
de Preço nº
02/BASM/2022, Processo
67273.002526/2021-28. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM); Objeto: Registro
de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL DE
CONSUMO DE ALMOXARIFADO, conforme descrito na ASRP. Empresas vencedoras:
00.088.664/0001-54 -
D Z L DISTRIBUIDORA
ZANATA LTDA, valor
R$ 65.110,56;
04.212.966/0001-43 - ROBERTO FREITAS ALMEIDA, valor R$ 76.021,49; 08.658.622/0001-13
- J. J. VITALLI, valor R$ 5.958,72; 10.674.585/0001-89 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA EIRELI, valor R$ 29.000,00; 10.925.677/0001-94 - J.P.CAVEDON SOARES,
valor R$ 12.511,12; 10.980.376/0001-63 - DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA, valor R$
3.250,90; 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, valor R$
20.688,68; 14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, valor R$
32.700,00; 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA, valor R$ 59.818,50; 18.202.203/0001-26
- SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, valor R$ 12.762,40;
23.874.152/0001-19 - M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA, valor R$ 76.670,00;
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS, valor R$ 1.295,00; 28.719.518/0001-07
-
BONI
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA
LTDA,
valor
R$
15.258,48;
29.704.594/0001-01 - FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI, valor R$ 2.578,80;
31.354.105/0001-72 - OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, valor R$ 2.311,92;
35.171.422/0001-04 - AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, valor R$ 13.050,00;
35.310.181/0001-37 - ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, valor R$ 634,80;
40.251.299/0001-71 - EXP BUSINESS - SERVICOS, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU,
valor R$ 10.800,00; 40.660.759/0001-15 - WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA,
valor R$ 38.433,60; 41.053.476/0001-78 - CENTAURO ARTIGOS MILITARES EIRELI, valor R$
4.000,00; 92.067.073/0001-19 - TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA, valor R$ 3.600,00. Atas disponíveis www.gov.br/compras.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1: Ata do Sistema de Registro de Preço nº 01/BASM/2022, Processo
67273.000065/2022-30.
Unidade: BASE
AÉREA
DE
SANTA MARIA
(BASM);
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
contratação de Serviços Comuns de Limpeza, Higienização e Conservação de
Bens
Imóveis, 
conforme
descrito
na
ASRP. 
Empresas
vencedoras:
05.013.406/0001-22 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI, valor R$ 338.925,50;
06.941.912/0001-44 - MARCOS ANDRE REICHERT
& CIA LTDA, valor R$
157.200,00; 07.125.516/0001-01 - ECO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS E
HIGIENIZACAO EIRELI, valor R$ 19.176,00; 17.185.303/0001-29 - JCA COMERCIAL
DE 
ALIMENTOS
LTDA, 
valor
R$ 
110.000,00.
Atas 
disponíveis
www.gov.br/compras.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120643 - BASM
Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 67273.002145/2021-49.
Dispensa. Nº 23/2021. Contratante: BASE AEREA DE SANTA MARIA. Contratado:
15.784.588/0001-99 - ANA PAULA VIEIRA FURRIGO. Objeto: Prorrogar os prazos de
execução e vigência por mais 31 (trinta e um) dias. Fundamento Legal: alínea "b" do inciso
II do art. 124 da Lei n° 14.133/2021. Vigência: 26/04/2022 a 02/07/2022. Valor: 0,00. Data
de Assinatura: 26/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2022).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 120643
Nº Processo: 67273001808202299. Objeto: Aquisição de Carnes . Total de Itens
Licitados: 67. Edital: 10/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rod
Rst
-
287 
Km
240
-
S/n 
Cx
Pst
341,
Camobi
- 
Santa
Maria/RS
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120643-5-00010-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/05/2022
às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ALEX MAGNAGO NOGUEIRA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 06/05/2022) 120643-00001-2022NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120623 - BAAF
Número do Contrato: 006/GAP-AF/UNIFA/2019.
Nº Processo: 67564.500123/2017-31.
Pregão. Nº 9/2019. Contratante: 00.394.429/0058-46 - UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA.
Contratado: 01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Objeto:
Prorrogação da vigência e da execução contratuais, pelo prazo de 12 (doze) meses e
reajuste do valor contratual em, aproximadamente, 16,91% - CONTRATAÇÃO DE S E R V I ÇO S
TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE
MÃO-DE-OBRA, PARA A UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - UNIFA. Vigência: 26/04/2022 a
26/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 48.547,50. Data de Assinatura:
05/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2022).
R E T I F I C AÇ ÃO
Número do Contrato: 3/2018.
Nº Processo: 67546.000842/2018-94.
Publicação do DO, nº 72, de 14 de abril de 2022, página 16, seção 03 , Contrato 003/GAP-
A F/ H A A F/ 2 0 1 8 ,
Onde se lê:
Vigência: 17/04/2018 a 17/04/2022.
Leia-se:
Vigência: 17/04/2022 a 17/04/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 10/05/2022).
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/DIRAD-SDPP-PP2/2021
O Centro de Aquisições Específicas torna público, para conhecimento dos
interessados, 
que 
a 
Subdiretoria 
de 
Pagamento 
de 
Pessoal 
(SDPP) 
realizará
CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas interessadas
na contratação de banco(s)
múltiplo(s) para prestar(em) serviços bancários de abertura e manutenção de conta
corrente em dólar norte-americano (US$) para a efetivação do crédito relativo à folha de
pagamento do Comando da Aeronáutica, devido aos militares e servidores públicos em
serviço da União, designados para missão no exterior, sendo os titulares pessoas físicas,
doravante
denominados
em
conjunto como
"Beneficiários"
e
isoladamente
como
Beneficiário, em atendimento ao Termo de Referência e às condições estabelecidas no
Edital de Credenciamento.
As propostas
de credenciamento
serão recebidas
na DIRETORIA
DE
ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA (DIRAD), situada na Rua Coronel Laurênio Lago, s/nº,
Marechal Hermes, Rio de Janeiro -RJ, CEP 21.610-280, a partir desta publicação,
previamente agendado através dos telefones (21) 3289-6367, nos dias úteis, no horário das
9:00 às 11:30 e de 13:30 às 15:30.
O edital de credenciamento nº 001/DIRAD-SDPP-PP2/2021 terá vigência
indeterminada 
e
está 
disponível
no 
endereço
eletrônico:
h t t p s : / / w w w 2 . f a b . m i l . b r / s d p p / i m a g e n s / Ed i t a l _ c r e d e n c i a m e n t o _ b a n c a rio.pdf.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 2022.
Cel Int - MARCUS VINÍCIUS SILVA COUTINHO
Comandante do CAE
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2022 - UASG 120006 - GAP_BR
Número do Contrato: 28/2018.
Nº Processo: 67284.006218/2018-47.
Pregão. Nº 42/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA. Contratado:
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI. Objeto:
Prorrogar por 12 meses o prazo de vigência do contrato. Vigência: 21/06/2022 a
20/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.000.000,00. Data de Assinatura:
26/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/GAPLS/2022
A Ordenadora de Despesas torna pública a homologação do Pregão Eletrônico
n° 23/GAPLS/2022 - Serviço de manutenção predial (ÁREAS INTERNAS), com Valor Global
da Ata de R$ 1.413.395,5512, tendo por vencedora a empresa: 41.594.521/0001-00 -
ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA.
Cel Int - Larissa Caldeira Leite Leocadio
Ordenadora de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 - UASG 120636
Nº Processo: 67532.006726/2021. Objeto: Aquisic–ão de mobiliário em geral
(PARTE II). Total de Itens Licitados: 59. Edital: 10/05/2022 das 09h00 às 11h30 e das 13h30
às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila Asas, Vila Asas - Lagoa
Santa/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00033-2022. Entrega das

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