DOU 10/05/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 87, terça-feira, 10 de maio de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
Propostas: a partir de 10/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 23/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em
caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e as
especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a
este último..
LARISSA CALDEIRA LEITE LEOCADIO
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 09/05/2022) 120636-00001-2022NE000602
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 401/2022 - UASG 120633 - GAP-SP
Nº Processo: 67438.005977/2020-14.
Inexigibilidade Nº 1/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO.
Contratado: 30.288.506/0001-09 - NEFROTEC - NEFROLOGIA E TERAPIAS EXTRA CO R P O R EA S
LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar na especialidade de
nefrologia, executando os serviços de trs (terapia renal substitutiva) beira-de-leito,
hemodiálise e diálise peritoneal. Serviço móvel de diálise beira-de-leito com atendimento
24h, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, nos termos da lei n.º 6.880, de
1980.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2027. Valor
Total: R$ 1.500.000,00. Data de Assinatura: 02/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - UASG 120633
Nº Processo: 67617003477202293. Objeto: Aquisição de gás de hidrogênio
comercial para uso das Estações Meteorológicas de Altitude (EMA) subordinadas ao Centro
Regional de Controle do Espaço Aéreo do Sudeste.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
10/05/2022 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300
- Santana, Sp, - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00042-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 10/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 20/05/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
AROLDO FELIPE ROSAS BORGES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 09/05/2022) 120633-00001-2022NE000001
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 120039 - GAP RJ
Número do Contrato: 9/2020.
Nº Processo: 67246.024430/2020-67.
Pregão. Nº 5/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado:
02.352.819/0001-43 - LAVANDERIA E TINTURARIA IRMAOS CONFORTI LTDA. Objeto: O
presente termo aditivo ao contrato n.º 009/GAP-RJ/2020, cujo objeto é a contratação de
serviços de lavanderia para o PREDCOMAER e para a SDTS do GAP-RJ, em atendimento às
necessidades do Grupamento de apoio do Rio de Janeiro, tem por finalidade: alterar o
prazo de vigência contratual com base no inciso II do art. 57 da lei nº 8.666/93,
acrescentando 12 (doze) meses a seu prazo de final de vigência, que passa a ser de
18/05/2023, considerando a regra do art. 132, §3º do código civil e a disciplina da lei nº
810, de 1949, conforme determina o art. 54 da lei nº 8.666, de 1993. Reajustar o valor em
11,494270%, considerando a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo
(IPCA) que passa a ser R$ 8.337,81 para o período de 20/02/2021 a 18/05/2023.. Vigência:
18/05/2020 a 18/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.053,72. Reajuste
para o período de Fevereiro/2021 a Maio/2022 no valor de de R$ 13.753,12 . Data de
Assinatura: 06/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2022).
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2021 - UASG 160069 - COEX
Nº Processo: 64447.005670/2021-99.
Pregão Nº 10/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.
Contratado: 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA SA. Objeto: Aquisição de combustível
automotivo para emprego da força terrestre.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/05/2022 a 06/05/2023. Valor
Total: R$ 46.971.188,91. Data de Assinatura: 06/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160069 - COEX
Número do Contrato: 83/2021.
Nº Processo: 64447.018691/2021-74.
Pregão. Nº 9/2020. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
28.567.438/0001-75 - TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de entrega. Vigência: 18/11/2021 a 11/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 425.000,00. Data de Assinatura: 09/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2022 - UASG 160016 - CMDO C M A
Nº Processo: 64338.002453/2021-84.
Pregão Nº 23/2021. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.
Contratado: 10.583.600/0001-83 - G FERREIRA EMPREENDIMENTOS. Objeto:
Contratação de serviço de lavanderia para o comando do comando militar da amazônia.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/05/2022 a
02/05/2023. Valor Total: R$ 393.645,00. Data de Assinatura: 28/04/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - UASG 160351
Nº Processo: 64593000855202212. Objeto: Futura e eventual aquisição de
próteses auditivas/aparelhos de amplificação sonora individual (AASI), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 7.
Edital: 10/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 15h00. Endereço: Rua Rui Barbosa,
409 - Bairro Centro, - Porto Velho/RO ou https://www.gov.br/compras/edital/160351-5-
00011-2022.
Entrega das
Propostas: a
partir de
10/05/2022 às
08h00 no
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
23/05/2022
às 
09h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
SERGIO RICARDO LOBO LOUREIRO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 09/05/2022) 160351-00001-2022NE000001
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 - UASG 160020
Nº Processo: 64581004547202297 . Objeto: Aquisição de Dipirona sódica 500mg/ml 2ml,
em caráter emergencial, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de
Manaus. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº
8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Compra em caráter emergencial. Declaração de
Dispensa em 06/05/2022. ALBINO JOSE DA CRUZ RENDEIRO. Ordenador de Despesas.
Ratificação em 09/05/2022. OMAR ZENDIM. Cmt 12º Rm. Valor Global: R$ 88.350,00. CNPJ
CONTRATADA : 71.639.975/0001-02 BRAMEDICCOMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
(SIDEC - 09/05/2022) 160020-00001-2022NE000001
COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 47/2021
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
27/04/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo
para o Almoxarifado do HCE. Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital: 10/05/2022 das
08h00 às 12h00 e de13h00 às 15h00. Endereço: Rua Francisco Manuel, Nr 126 - Benfica -
Rio de Janeiro Benfica - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
10/05/2022 às
08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas:
20/05/2022, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 09/05/2022) 160322-00001-2022NE800001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2022
Resultado de Licitação Pregão Eletrônico 22/2022 - Objeto: Aquisição de
material de consumo específico para A Clínica de Nutrição do HCE. - Empresas:
01.925.587/0001-02 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL: R$
1.064.266,5000
-
05.050.260/0001-95
- 
PROCARE
-
COMERCIODE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. - VALOR TOTAL: R$ 1.197.900,0000 - 11.142.575/0001-65 - BELINUTRI
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA 
-
VALORTOTAL:
R$
65.131,2000
-
13.123.772/0001-62 - VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - VALOR
TOTAL: R$ 268.749,5000 - 21.296.343/0001-15 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU - VALOR TOTAL: 8.400,0000 - 34.729.047/0001-02 - NSA
DISTRIBUIDORA 
DE
MEDICAMENTOS 
EIRELI 
-
VALOR 
TOTAL:
23.904,0000 
-
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
VALOR TOTAL: 58.320,0000 - VALOR GLOBAL R$ 2.686.671,2000 - Ordenador de Despesas
do HCE - LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA - CEL
LUIZ CLAUDIO ALVES DA SAILVA - CEL
Ordenador de Despesas do HCE
(SIDEC - 09/05/2022) 160322-00001-2022NE800001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2021
Resultado de Licitação Pregão Eletrônico 29/2021 - Objeto: Aquisição de
material permanente para a Clínica de Pneumologia do Hospital Centraldo Exército -
Empresa: 07.540.203/0001-10 - MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - VALOR
TOTALR$ 53.000,00 - Ordenador de Despesas do HCE - LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA -
CEL
LUIZ CLAUDIO DA SILVA - CEL
Ordenador de Despesas do HCE
(SIDEC - 09/05/2022) 160322-00001-2022NE800001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 59/2021
Resultado de Licitação Pregão Eletrônico 59/2021 - Objeto: Aquisição de
Material de consumo para o Laboratório de Análises Clínicas (Biomol eImunologia) do HCE
- Empresas: 12.235.794/0001-51 - MASTERLAB COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R$R$
3.203.360,00 
-
21.947.632/0001-37 
-
LABMEDICCOMERCIO 
E
MANUTENCAO 
DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS- VALOR TOTAL: R$ 756.536,00 - Ordenador de Despesas do HCE
-LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA - CEL
LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA - CEL
Ordenador de Despesas do HCE
(SIDEC - 09/05/2022) 160322-00001-2022NE800001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 115/2021
Resultado de Licitação Pregão Eletrônico 115/2021 - Objeto: Aquisição de
material de consumo para a Central de Abastecimento Farmacêutico (Quimioterápicos para
Hematologia) do HCE. - Empresas: 004.307.650/0012-98 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO - VALOR TOTAL: R$ 28.910.376,0000 - 10.586.940/0001-
68 -ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 827.577,6000
- 12.420.164/0009-04 - CM HOSPITALAR S.A. - VALOR TOTAL: R$ 7.624.800,0000 -
34.729.047/0001-02 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - VALOR TOTAL: