DOU 07/06/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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20
Nº 107, terça-feira, 7 de junho de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 61121/2022 - UASG 120628
Nº Processo: 67211001444202191 . Objeto: Prestação de serviços de assistência
paramédica nas
especialidades de
fisioterapia, fonoaudiologia,
nutrição, psicologia,
psicopedagogia e terapia ocupacional, conforme especificado no Termo de Credenciamento
112/BABEHABE/2021, para atender aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica
(FUNSA). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21º/06/1993.. Justificativa: Serviço de saúde. Declaração de Inexigibilidade em
26/04/2022. JORGE ANTONIO
CARVALHO FEIJO. Agente Diretor..
Ratificação em
24/05/2022. CLOER VESCIA ALVES. Diretor da Dirsa. Valor Global: R$ 50.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 30.181.160/0001-45 CENTRO CLINICO PRO PHYSIO LTDA.
(SIDEC - 06/06/2022) 120628-00001-2022NE008001
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 22/2022
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
67211004228202105. , publicada no D.O.U de 02/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada, visando à execução futura de serviços comuns de
manutenção predial nos
Próprios Nacionais Residenciais (PNR)
administrados pela
Prefeitura de Aeronáutica de Belém, com fornecimento de material, conforme as
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. Novo
Edital: 07/06/2022 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n
Souza - BELEM - PAEntrega das Propostas: a partir de 07/06/2022 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
Abertura das
Propostas: 20/06/2022,
às
09h00 no
site
www.comprasnet.gov.br.
ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 06/06/2022) 120628-00001-2022NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 - UASG 120628
Nº Processo: 67215002677202251. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
hortifrutigranjeiros: frutas, verduras, legumes e ovos para atender as demandas do
Grupamento de Apoio de Belém e unidades apoiadas. Total de Itens Licitados: 122. Edital:
07/06/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n, Souza
- Belém/PA ou https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-00040-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 07/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 20/06/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 06/06/2022) 120628-00001-2022NE000001
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 - UASG 120636
Nº Processo: 67532007477202031. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
do tipo carnes e frios. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 07/06/2022 das 08h00 às 11h30
e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n - Vila Asas, Vila Asas
- Lagoa Santa/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/120636-5-00040-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 07/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em
caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e as
especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a
este último.
LARISSA CALDEIRA LEITE LEOCADIO
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 06/06/2022) 120636-00001-2022NE000001
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2022 - UASG 160069 - COEX
Nº Processo: 65492.001730/2022-01.
Pregão Nº 21/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.
Contratado: 23.583.048/0001-75 - VISAO ARTIGOS MILITARES LTDA. Objeto: Aquisição de
estojo para cantil e caneco.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/06/2022 a 31/07/2023. Valor
Total: R$ 495.800,00. Data de Assinatura: 06/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160069 - COEX
Número do Contrato: 116/2021.
Nº Processo: 64447.004215/2021-76.
Pregão. Nº 8/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
07.585.866/0001-50 - SCORP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC.
Objeto: Prorrogação dos prazos de entrega e de vigência do contrato nr 116/2021..
Vigência: 06/01/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 4.889.000,00.
Data de Assinatura: 06/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2022 - UASG 160069 - COEX
Número do Contrato: 135/2019.
Nº Processo: 64447.042083/2019-66.
Pregão. Nº 25/2019. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
35.724.009/0001-20
- CONSÓRCIO
TECNOLOGIA BRASILEIRA
RPAS CAT2.
Objeto:
Prorrogação do prazo de entrega dos lotes. Vigência: 10/12/2019 a 10/06/2024. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 14.993.500,00. Data de Assinatura: 02/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 02/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160069 - COEX
Número do Contrato: 160/2020.
Nº Processo: 64447.015792/2020-11.
Inexigibilidade.
Nº
36/2020.
Contratante: CENTRO
DE
OBTENCOES
DO
EXERCITO.
Contratado: 27.816.487/0001-31 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS. Objeto:
Prorrogação dos prazos de entrega e vigência. Vigência: 03/12/2020 a 21/06/2023. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 15.067.000,00. Data de Assinatura: 06/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 160069 - COEX
Número do Contrato: 125/2020.
Nº Processo: 64447.016176/2020-79.
Pregão. Nº 1/2020. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
07.585.866/0001-50 - SCORP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 20/06/2022 a 11/01/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 5.341.000,00. Data de Assinatura: 06/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160069 - COEX
Número do Contrato: 136/2020.
Nº Processo: 64447.017005/2020-67.
Pregão. Nº 1/2020. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
23.700.303/0001-12 - FALCAO 28 EIRELI. Objeto: Prorrogação de vigência contratual.
Vigência: 07/06/2022 a 23/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 552.627,00.
Data de Assinatura: 06/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Detalhamento da cláusula segunda - do reequilibrio econômico financeiro do termo aditivo
nr 11 ao contrato nr 163/2019.
(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).'
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Detalhamento da cláusula segunda - reequilibrio econômico financeiro do termo aditivo nr
11 ao contrato nr 163/2019..
(COMPRASNET 4.0 - 06/06/2022).'
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2021
Processo Administrativo Nº 65296.005576/2021-73- 3º BIS. O objeto da presente
licitação é para Contratação de aquisição de material permanente, equipamentos de cozinha
e mobiliário, em proveito do 3º Batalhão de Infantaria de Selva e da 2ª Brigada de Infantaria
de Selva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus
anexos. Foi adjudicada a empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 03.800.477/0001-40,
itens 8 e 9, valor total de R$ 64.744,52, a empresa M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SE R V I ÇO S
GRAFICOS LTDA, CNPJ 04.435.196/0001-06, iteM 66, no valor total de R$ 20.400,00, a
empresa VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ 05.207.424/001-45, itens 84 e 113, valor total
de R$ 50.467,84, a empresa GERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , com item 117, com
valor total de R$ 9.404,00,a empresa K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ 09.251.627/0001-90, item 68,com valor total R$ 8.010,00, a empresa DMX
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS , IMPORTAÇÃO E EX, CNPJ 10.354.313/0001-00,
item 139, com valorTotal de R$ 41.800,00, a empresa MAQUITEC MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.506.096/0001-18, itens 13 e 26, com valor total de R$
32.679,36, a empresa RR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS ADMINIS,
CNPJ 10.844.005/0001-54, item 120, com valor total de R$ 1.432,00, a empresa COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI, CNOJ 10.942.831/0001-36, itens 22, 111, 126 e 128, com Valor total
de R$ 87.151,60, a empresa COFRES SP COMERCIO DE COFRES E MOVEIS DE AÇO LTDA, CNPJ
13.827.215/0001-22, item 67, com valor total dE R$ 40.419,03, a empresa SIGMA
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS, CNPJ 14.032.244/0001-60, itens 2, 3,
10, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 28, 30, 34, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 83, 89, 93, 94 e 107, com
valor total de R$ 761.779,98, a empresa TKL COMERCIAL EIRELI, CNPJ 14.724.532/0001-86,
item 87, com valor total de R$ 3.078,20, a empresa SANIGRAN LTDA, CNPJ 15.153.524/0001-
90, itens 103, 105, 130 e 136, com valor total de R$ 80.919,18, a empresa LICEQ DO BRASIL
- COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 23.025.061/0001-09, item 119, com valor
total de R$ 8.548,14, a empresa IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA,
CNPJ 23.106.657/0001-33, item 81, com valor total de R$ 23.508,00, a empresa NOVA MESA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ 23.407.763/0001-57, itens 53 e
62, com valor total de R$ 54.731,52, a empresa RDCOM DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES
EIRELI, CNPJ 24.875.832/0001-10, item 118, com valor toTal de R$ 13.200,00, a empresa E2
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 24.895.586/0001-68, itens 14 e 72, com valor total
de R$ 61.430,16, a empresa DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 26.854.929/0001-71,
itens 75 e 98, com valor total de R$ 11.719,64, a empresa BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI,
CNPJ 30.73.846/0001-66, item 99, com valor total de R$ 41.760,60, a empresa EDINEIDE DE
F VASQUES BRITO COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 31.261.184/0001-77, itens 140, 141, 142 e
143, com valor total de R$ 132.229,80, a empresa ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTEN Ç ÃO
EIRELI, CNPJ 31.586.441/0001-40, itens 71, 80, 109, 110 e 132, com valor total de R$
138.472,00, a empresa RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62, item 90, com
valor total de R$ 14.351,92, a empresa LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ
33.671.275/0001-06, itens 1, 7 e 63, com valor total de R$ 28.594,54, a empresa L R COSTA
EIRELI, CNPJ 33.915.765/0001-00, itens 79, 101 e 138, com valor total de R$ 61.940,00, a
empresa DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI, CNPJ 34.046.586/0001-
47, item 60, com valor total de R$56.500,00, a empresa LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI, CNOJ
34.777.255/0001-87, itens 64 e 104, com valor total de R$ 2.592,42, a empresa ACARVE
COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI, CNPJ 33.764.167/0001-03, item 135, com valor total de R$
19.740,00, a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, CNPJ 36.521.392/0001-81, itens 82
e 86, com valor total de R$28.498,60, a empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13, os itens 106 e 129, com valor total de R$ 13.480,00, a
empresa ARGOS LTDA, CNPJ 42.262.411/0001-03, itens 27, 29, 52, 54 e 59, com valor total
de R$91.378,80, a empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42.545.548/0001-67, itens
35, 43, 44, 51, 58, 76, 77, 78, 88, 92, 97, 100, 102, 108, 112, 114, 115, 121, 122 e 123, com
valor total De R$ 435.814,10, a empresa CHC ORGANIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ,
CNPJ 43.337.798/0001-74, itens 15, 50 e 85, com valor total de R$ 111.872,00, a empresa
SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 67.642.736/0001-34, item 74,
com valor total de R$ 21.586,80, a empresa ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS,
ESQUADRIAS, ART, CNPJ 79.984.357/0001-01, itens 18, 19, 20, 21 e 31, com valor total de
R$ 155.256,60
MARCIO WEBER DE MENEZES - TC
Ordenador de Despesas do 3º BIS
(SIDEC - 06/06/2022) 160137-00001-2022NE000001

                            

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