Copyright © Dia Oficial 2025 | contato@diaoficial.com

DOU 06/07/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022070600017
17
Nº 126, quarta-feira, 6 de julho de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 SE/RJ
Prestação de serviços para execução de Reforço estrutural em pilar na fachada
lateral e Restauro estrutural no Edifício da REATE 05/RJ, na forma de execução indireta, no
regime de empreitada por preço global. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital:
http://www.correios.com.br até 28/07/2022 às 9h e início da disputa às 10h. Informações
pelo e-mail: mg-gelic@correios.com.br e telefone: (31) 3431-0631, no horário de 8h às
18h
GIOVANI GRACIANO DOS SANTOS JUNIOR
Gerente de Licitações SE/MG
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22000055/2022 SE/SPI
Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas Postal, na Modalidade
LINHAS DE TRANSPORTE REGIONAL - GRUPO-LTR-SPI-RIBEIRÃO PRETO-03, conforme
Especificações Técnicas e demais condições do Edital e seus Anexos. Recebimento das
Propostas e obtenção do Edital: http://www.correios.com.br até 28/07/22 às 09h e início
da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61)
2141-6153, no horário de 8h às 18h.
PABLO BATISTA CARVALHO
Gerente Corporativo de Licitações CS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPM
EXTRATO DE ADESÃO
Termo de Adesão nº 31/2022 - SE/PA; Data de Assinatura: 01/07/2022; Contratada:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE; Objeto: Contratação de serviço de
abastecimento de água e coleta de esgoto (saneamento básico) para o município de SANTA
IZABEL DO PARÁ; Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 22000003 - SE/PA; Valor Global:
R$ 6.000,00; Vigência: 01/07/2022 até 30/06/2027; Enquadramento Legal: Inexigibilidade
de Licitação - Inex (Art. 30, Lei nº. 13.303/16): Caput: Inviabilidade de competição; Conta
Orçamentária: 28011.44403.090002 - Água e Esgoto.
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Nº 1.017/2022 - SE/PR; Data da Assinatura: 30/06/2022; Contratada: APPA
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA; Objeto: Prestação de serviços continuados de
apoio aos Centros de Tratamento e Terminais de Carga, Centros e Pontos de Retirada de
Logística Integrada no âmbito da Superintendência Estadual do PR, relativos às etapas dos
processos de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos, com
prevalência de mão de obra; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000049 / 2021 - SE/PR;
Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023; Valor Total: R$ 1.490.621,28; Conta Orçamentária:
36011.44403.190003.
Contrato Nº 1007/2022 - SE/CE; Data da Assinatura: 01/07/2022; Contratada: ASEVEDO
SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI; Objeto: Prestação de serviço de engenharia
para adaptação de agências de Correios; Origem: Pregão Eletrônico n.º 21000066/2021;
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023; Valor Total: R$ 101.281,42; Conta Orçamentária:
B01.12403.020001.
Contrato Nº 992/2022 - SE/PI; Data da Assinatura: 30/06/2022; Contratada: ASEVEDO
SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI; Objeto: Prestação de serviço de engenharia
para adaptação de agências de Correios; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000066/2021;
Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023; Valor Total: R$ 87.733,60; Conta Orçamentária:
B01.12403.020001.
Contrato Nº 987/2022 - SE/PI; Data da Assinatura: 30/06/2022; Contratada: PAU FERRO
TRANSPORTES LTDA; Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário de carga de
Logística Integrada dos Correios no Estado do Piauí; Origem: Pregão Eletrônico nº
22000006/2022 - SE/PI; Vigência: 30/06/2022 a 30/06/2023; Valor Total: R$
1.050.328,99; Conta Orçamentária: 34011.44408.010013.
Contrato Nº 974/2022 - CS; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada: WP MAIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Bolha Tamanho
Grande; Origem: Pregão Eletrônico nº 21000153/2021; Vigência: 04/07/2022 a
04/07/2023; Valor Total: R$ 112.104,00; Conta Orçamentária: 72.11220.030001.
Contrato Nº 1009/2022 - CS; Data da Assinatura: 01/07/2022; Contratada: WP MAIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Bolha Tamanho
Grande; Origem: Pregão Eletrônico n.º 21000153/2021; Vigência: 01/07/2022 a
01/07/2023; Valor Total: R$ 339.080,00; Conta Orçamentária: 72.11220.030001.
Contrato Nº 1010/2022 - CS; Data da Assinatura: 01/07/2022; Contratada: WP MAIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Bolha Tamanho
Grande; Origem: Pregão Eletrônico n.º 21000153/2021; Vigência: 01/07/2022 a
01/07/2023; Valor Total: R$ 127.328,00; Conta Orçamentária: 10.11220.030001.
Contrato Nº 1011/2022 - CS; Data da Assinatura: 01/07/2022; Contratada: WP MAIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Aquisição de Envelope Bolha Tamanho
Grande; Origem: Pregão Eletrônico n.º 21000153/2021; Vigência: 01/07/2022 a
01/07/2023; Valor Total: R$ 383.368,00; Conta Orçamentária: 10.11220.030001.
Contrato Nº 942/2022 SE/PR; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada: ISABELA
COSTA DAINESI - EPP; Objeto: Aquisição de Rádio Comunicador Portátil não profissionais
(tipo caseiros) chamados de "TALKABOUT" ou "WALKIE-TALKIES; Origem: Pregão
Eletrônico nº 026/2022 - SE/PR; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$
27.000,00; Conta Orçamentária: 36F01 12402 030001.
Contrato Nº 943/2022 SE/PR; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada: ISABELA
COSTA DAINESI - EPP; Objeto: Aquisição de Rádio Comunicador Portátil não profissionais
(tipo caseiros) chamados de "TALKABOUT" ou "WALKIE-TALKIES; Origem: Pregão
Eletrônico nº 026/2022 - SE/PR; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$
9.000,00; Conta Orçamentária: 36F01 12402 030001.
Contrato Nº 961/2022 SE/ES; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada: HG
CONSTRUTORA LTDA-EPP; Objeto: Serviço de engenharia para instalação sob demanda
de infraestrutura elétrica e lógica das antenas RFID - Projeto GMS (Global Monitoring
System); Origem: Pregão Eletrônico n.º 22000028/2022 - CS; Vigência: 04/07/2022 a
04/07/2023; Valor Total: R$ 2.018.641,44; Conta Orçamentária: 14F01.12403.020001,
14F02.12403.020001.
Contrato Nº 962/2022 SE/GO; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada: CARLA
ANDREIA ARAÚJO DE ALMEIDA EIRELI; Objeto: Serviço de engenharia para instalação sob
demanda de infraestrutura elétrica e lógica das antenas RFID - Projeto GMS (Global
Monitoring System); Origem: Pregão Eletrônico n.º 22000028/2022 - CS; Vigência:
04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$ 844.676,64; Conta Orçamentária:
16F01.12403.020001, 16F02.12403.020001.
Contrato Nº 1002/2022 - SE/SPI; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada: TAPAPÓS
CONSTRUTORA LTDA; Objeto: Prestação de serviço de capina, roçada e poda de
pequena monta em unidades dos Correios da Superintendência Estadual de São Paulo
Interior; Origem: Dispensa de Licitação Remanescente nº 16/2022; Vigência: 04/07/2022
a 04/08/2024; Valor Total: R$ 1.083.923,48; Conta Orçamentária: 74011.44403.030003.
Contrato Nº 888/2022 - SE/AM; Data da Assinatura: 01/07/2022; Contratada:
MARANATA SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Prestação de serviços de agente de portaria;
Origem: Pregão Eletrônico n.º 22000008/2022 - SE/AM; Vigência: 01/07/2022 a
30/06/2027; Valor Total: R$ 1.897.080,74; Conta Orçamentária: 06011.44403.130001.
Contrato Nº 886/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada:
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A; Objeto: Aquisição de Gás GLP P20 para unidades da SE/RS;
Origem: Pregão Eletrônico n.º 012/2022 - SE/RS; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023;
Valor Total: R$ 32.100,00; Conta Orçamentária: 64011.44402.010001.
Contrato Nº 885/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada:
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A; Objeto: Aquisição de Gás GLP P20 para unidades da SE/RS;
Origem: Pregão Eletrônico n.º 012/2022 - SE/RS; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023;
Valor Total: R$ 32.100,00; Conta Orçamentária: 64011.44402.010001.
Contrato Nº 884/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada:
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A; Objeto: Aquisição de Gás GLP P20 para unidades da SE/RS;
Origem: Pregão Eletrônico n.º 012/2022 - SE/RS; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023;
Valor Total: R$ 42.800,00; Conta Orçamentária: 64011.44402.010001.
Contrato Nº 883/2022 - SE/RS; Data da Assinatura: 04/07/2022; Contratada:
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A; Objeto: Aquisição de Gás GLP P20 para unidades da SE/RS;
Origem: Pregão Eletrônico n.º 012/2022 - SE/RS; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023;
Valor Total: R$ 42.800,00; Conta Orçamentária: 64011.44402.010001.
Contrato Nº 971/2022 - SE/PA; Data da Assinatura: 01/07/2022; Contratada: MJP
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; Objeto: Prestação de Serviço Comum de
Engenharia para Conservação, adequações de acessibilidade e do sistema de combate a
incêndio da AC/CDD Altamira; Origem: Pregão Eletrônico n.º 22000013/2022 - SE/PA;
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023; Valor Total: R$ 495.000,00; Conta Orçamentária:
28B01.12403.020001, 28F02.12403.020001.
Contrato Nº 973/2022 - SE/MG; Data da Assinatura: 01/07/2022; Contratada: ELIANA
MARIA GERUMIN OLIVEIRA ME; Objeto: Prestação de serviços comuns de engenharia,
sem cessão de mão de obra, para a manutenção corretiva em sistemas de alarmes, com
provimento de módulos, partes, peças, componentes e insumos, nas unidades dos
Correios da SE/MG; Origem: Pregão Eletrônico n.º 22000030/2022 - SE/MG; Vigência:
01/07/2022 a 01/07/2023; Valor Total: R$ 1.471.673,80; Conta Orçamentária:
20011.44403.050002.
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº 492/2022 SE/PR; Data da Assinatura: 04/07/2022;
Contratada: SAMUEL PADOVAM - EPP; Objeto: Aquisição de Purificador de Água; Origem:
Pregão Eletrônico nº 029/2022 SE/PR; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$
19.312,50; Conta Orçamentária: 36B01 12402 010001.
Ata de Registro de Preços Nº 496/2022 - CS; Data da Assinatura: 05/07/2022;
Contratada: POINT SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI; Objeto: Aquisição de Balança
Eletrônica para atender as unidades de logística dos Correios; Origem: Pregão Eletrônico
nº 102/2022 - CS; Vigência: 05/07/2022 a 05/07/2023; Valor Total: R$ 38.400,00; Conta
Orçamentária: 20G01.12402.030001.
Ata de Registro de Preços Nº 503/2022 - CS; Data da Assinatura: 05/07/2022;
Contratada: ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI; Objeto: Aquisição de Bebedouro
de coluna tipo garrafão para atender as unidades de logística e de tratamento dos
Correios; Origem: Pregão Eletrônico nº 103/2022 - CS; Vigência: 05/07/2022 a
05/07/2023; Valor Total: R$ 105.257,50; Conta Orçamentária: 20G01.12402.010001,
20F01.12402.010001.
Ata de Registro de Preços Nº 505/2022 - CS; Data da Assinatura: 05/07/2022;
Contratada: ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI; Objeto: Aquisição de Bebedouro
de coluna tipo garrafão e Bebedouro industrial para atender as unidades de logística e
de tratamento dos Correios; Origem: Pregão Eletrônico nº 103/2022 - CS; Vigência:
05/07/2022 a 05/07/2023; Valor Total: R$ 129.488,82; Conta Orçamentária:
20F01.12402.010001.
Ata de Registro de Preços Nº 507/2022 - SE/MG; Data da Assinatura: 04/07/2022;
Contratada: R&R SANTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; Objeto: Aquisição de
Rack para caixetas - FN RPC 01 ERG; Origem: Pregão Eletrônico nº 055/2022 - SE/MG;
Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$ 36.792,48; Conta Orçamentária:
20F01.12402.010001.
Ata de Registro de Preços Nº 508/2022 - SE/MG; Data da Assinatura: 04/07/2022;
Contratada: R&R SANTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; Objeto: Aquisição de
Rack para caixetas - FN RPC 01 ERG; Origem: Pregão Eletrônico nº 055/2022 - SE/MG;
Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$ 119.575,56; Conta Orçamentária:
20F01.12402.010001.
Ata de Registro de Preços Nº 509/2022 SE/SPI; Data da Assinatura: 04/07/2022;
Contratada: MAXIRAFIA INDUSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA;
Objeto: Aquisição de filme stretch para uso manual; Origem: Pregão Eletrônico nº
22000040/2022 - SE/SPI; Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$
2.797.659,00; Conta Orçamentária: 74011.44402.040001.
Ata de Registro de Preços Nº 510/2022 SE/SPI; Data da Assinatura: 04/07/2022;
Contratada: ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI; Objeto: Aquisição de filme
stretch para uso manual; Origem: Pregão Eletrônico nº 22000040/2022 - SE/SPI;
Vigência: 04/07/2022 a 04/07/2023; Valor Total: R$ 997.933,50; Conta Orçamentária:
74011.44402.040001.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 15º Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Postal n.º 9912297546/2012; Data de
Assinatura do Termo: 29/06/2022; Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT; Franqueada: PASSARELLA SERVIÇOS TELEMÁTICOS LTDA EPP denominada AGF
BAIRRO DA MOOCA; Objeto: instalação de 01 guichê de atendimento adicional (totalizando
04) nas instalações da agência no endereço RUA DA MOOCA 3107 - CEP 03165-970
MOOCA, SÃO PAULO/SP para recebimento de objetos, venda de produtos e prestação de
serviços aos clientes.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo
Aditivo 
de
Prorrogação 
ao
Contrato 
de
Franquia 
Postal
nº
9912301417/2012 da AGF REPUBLICA, sob gestão da Franqueada: CENTURY
POST COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 68.456.862/0001-67. Objeto do
termo: formalizar a prorrogação da vigência contratual, por 10 anos, de
15/08/2022 à 14/08/2032, em conformidade às definições da Cláusula Segunda
do Contrato, sendo
condicionada sua continuidade ao
cumprimento das
disposições dos instrumentos jurídicos do certame e normativo interno, da
estratégia de canais da Empresa e da legislação aplicável.

Fechar