DOU 08/08/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 149, segunda-feira, 8 de agosto de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 032/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA, CNPJ: 08.692.456/0001-71. Valor Total da Ata: R$ 5.940,00. Data da Assinatura:
21/06/2022; Vigência: 21/06/2022a 21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 033/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: FIBERWAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETR O N I CO S
LTDA, CNPJ: 08.479.108/0001-10. Valor Total da Ata: R$ 29.100,00. Data da Assinatura:
21/06/2022; Vigência: 21/06/2022a 21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 034/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ: 22.077.847/0001-07.
Valor Total da Ata: R$ 919,77. Data da Assinatura: 21/06/2022; Vigência: 21/06/2022a
21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 035/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
TECNOLOGICOS EIRELI, CNPJ: 30.670.371/0001-41. Valor Total da Ata: R$ 23.694,00. Data
da Assinatura: 21/06/2022; Vigência: 21/06/2022a 21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 036/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: QUALITY ATACADO EIRELI CNPJ: 15.724.019/0001-58.
Valor Total da Ata: R$ 59.519,38. Data da Assinatura: 21/06/2022; Vigência: 21/06/2022a
21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 037/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ:
24.284.710/0001-59. Valor Total da Ata: R$ 16.430,20. Data da Assinatura: 21/06/2022;
Vigência: 21/06/2022a 21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 038/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: WS INFORTEC COMERCIO LTDA, CNPJ: 36.924.105/0001-
84. Valor Total da Ata: R$ 9.519,00. Data da Assinatura: 21/06/2022; Vigência:
21/06/2022a 21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 039/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. 
Empresa
Vencedora: 
MULTIREDE
DISTRIBUIDORA 
LTDA,
CNPJ:
01.115.345/0001-53. Valor Total da Ata: R$ 193.640,00. Data da Assinatura: 21/06/2022;
Vigência: 21/06/2022a 21/06/2023.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 040/CELOG/2022. N° Processo 67106.002623/2021-
42. Pregão Eletrônico nº 007/CELOG/2022. Objeto: Aquisição de materiais de Consumo de
Informática. Empresa Vencedora: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ:
05.854.663/0001-97. Valor Total da Ata: R$ 15.180,00. Data da Assinatura: 21/06/2022;
Vigência: 21/06/2022a 21/06/2023.
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022 - UASG 120016
Nº Processo: 677204928202222. Objeto: O objeto da presente licitação é a
aquisição de cadeiras giratórias, tipo Presidente, Diretor e outra, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados:
3. Edital: 08/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo
Gomes,
50
-
Vila
Das
Acácias, 
-
São
José
dos
Campos/SP
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120016-5-00107-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/08/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.
RONALD JOSE PINTO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 05/08/2022) 120016-00001-2022NE800412
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022 - UASG 120072
Nº Processo: 67435000754202244. Objeto: Contratação de serviço de
manutenção preventiva e calibração dos equipamentos do Laboratório de
Análises Clínicas do Esquadrão de Saúde de Curitiba (ES-CT).. Total de Itens
Licitados: 22. Edital: 08/08/2022 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.
Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri, Bacacheri - Curitiba/PR ou
https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-00065-2022. 
Entrega 
das
Propostas: a partir de 08/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 18/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Informações Gerais: .
JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 05/08/2022) 120072-00001-2022NE000097
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120624 - BAAN
Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 67288.002063/2020-54.
Tomada de Preços. Nº 6/2020. Contratante: BASE AEREA DE ANAPOLIS. Contratado:
05.378.515/0001-43 - CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA. Objeto: Promver o
reequilíbrio econômico-finaceiro do contrato, em virtude da ocorrência de fatos previsíveis
de efeitos incalculáveis caractarizados da álea econômica extraordinária e extracontratual..
Vigência: 04/08/2022 a 19/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.907.321,07.
Data de Assinatura: 04/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 04/08/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120624 - BAAN
Número do Contrato: 10/2018.
Nº Processo: 67288.010624/2018-74.
Pregão. Nº 28/2018. Contratante: BASE AEREA DE DE ANAPOLIS. Contratado:
15.644.251/0001-86 - GMAES TELECOM LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do
contrato nº 010/BAAN/2018, referente à prestação de serviços continuados de banda larga
corporativo, para acesso à internet, (vila dos oficiais) com velocidade de 10 mbps e no
mínimo (02) dois ip fixo e (posto avançado na vila dos sargentos) com velocidade de 05
mbps e no mínimo (02) dois ip fixo.. Vigência: 20/08/2022 a 20/08/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 29.400,00. Data de Assinatura: 25/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 25/07/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 120624 - BAAN
Número do Contrato: 11/2018.
Nº Processo: 67288.010314/2018-50.
Inexigibilidade.
Nº 5/2018.
Contratante:
BASE
AEREA DE
ANAPOLIS.
Contratado:
00.385.090/0001-86 - MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogar o
prazo da vigência do contrato nº 011/BAAN/2018, referente à contratação de empresa de
manutenção corretiva de aparelhos desumidificadores, utilizados nas aeronaves e e/r-99,
pertencentes ao 2º/6º Gav, com fornecimento de peças, conforme anexo "b" - lista de
pareceres, com respectivas relações de itens a serem substituídos, nas especificações e
quantidades descritas nos pareceres técnicos. Vigência: 27/08/2022 a 27/08/2023. Valor:
R$ 66.912,59. Data de Assinatura: 22/06/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/06/2022).
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/BAAN/2022
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 36/BAAN/2022 cujo objeto da presente
licitação é Registro de Preços para eventual aquisição de Material destinado à Assistência
Social, a fim de atender às necessidades da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R$
6.960,00 (Seis mil e novecentos e sessenta reais). Item adjudicado e valor: D R
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 23.276.468/0001-09, 01 item, totalizando R$
2.712,50 (Dois mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos), ASA DISTRIBUICAO LTDA
- 47.110.777/0001-72, 01 item, totalizando R$ 4.247,50 (Quatro mil e duzentos e quarenta
e sete reais e cinquenta centavos). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar de 05
de agosto de 2022, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio:
Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás,
Anápolis-GO. Telefone 0xx (62) 3329-7257, Fax 0xx (62) 3329-7001.
JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120628 - GAP-BE
Número do Contrato: 22/2021.
Nº Processo: 67215.000368/2021-66.
Pregão. Nº 25/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado:
04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICO S .
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência
por mais 12 (doze) meses do Contrato de Despesa nº 022/BABE/2021, cujo objeto  é a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva de 3 (três) elevadores localizados no prédio administrativo do
Grupamento de Apoio de Belém, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA no item 2.1 e
nos termos do disposto no Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Vigência: 16/08/2022 a 16/08/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 24.456,00. Data
de Assinatura: 26/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 26/07/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2022
A BACG torna público o resultado de julgamento do pregão supramencionado,
cujo objeto é Registro de preços de materiais de limpeza, acondicionamento e embalagem
e copa e cozinha que serão empregados na Seção de Material de Intendência, Seção de
Subsistência e Grupo de Saúde da Base Aérea de Campo Grande, a ata do pregão se
emcontra no sítio www.comprasgovernatmentais.gov.br UASG:120638
LEONARDO REDUCINO PIRES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 05/08/2022) 120638-00001-2022NE999999
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 25/2019 - UASG |CONTRATOHISTORICO_GETUN I DA D E |
Nº Processo: 67298.009313/2018-43. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MA N AU S .
Contratado: 06.326.436/0001-51 - C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI. Objeto: A rescisão do
contrato de despesa 025/gapmn/2019 tem por fundamento o fato do
comaer passar por uma reestruturação, que vem afetando a disponibilidade de recursos
necessários para custear o contrato em questão, juntamente com a posição do grande comando
do
dtinfra-mn que informou a indisponibilidade de vida vegetativa para o pagamento das
obrigações contratuais.. Fundamento Legal: . Data de Rescisão: 08/08/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 05/08/2022).