DOU 19/09/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 178, segunda-feira, 19 de setembro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 168006
Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 2021/000394-FJF.
Pregão. Nº 32/2021. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJ F.
Contratado: 31.022.161/0001-00 - SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o objeto e o prazo de execução..
Vigência: 05/09/2022 a 26/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 187.990,00.
Data de Assinatura: 05/09/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 05/09/2022).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 30/2022 - UASG 168006
Nº Processo: 2022/00368/168006 . Objeto: Pregão Eletrônico - Centro de
Torneamento CNC, conforme Termo de Referência DVPRO 031/2022 e Especificação
Técnica DVPRO 017/2022. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 13/09/2022 de 08h00 às
11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 7.500 Benfica - JUIZ
DE FORA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168006-05-30-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 13/09/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 06/10/2022 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Pregao.fjf@imbel.gov.br
PEDRO MOREIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas
Dias: 13/09/2022 e 19/09/2022
(SIDEC - 16/09/2022) 168006-16501-2022NE000001
FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 51/2022
A IMBEL/FPV torna público o resultado do PregãoEletrônico 051/2022. Os
licitantes vencedores foram:CNPJ 10.876.608/0001-38 - ELETROBARRA MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI; CNPJ 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI; CNPJ
16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS - EIRELI; CNPJ 21.599.245/0001-57 - M AT A N F E R
COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA; CNPJ 26.727.137/0001-36 - MJ COMERCIO DE BAZAR
EIRELI; CNPJ
30.500.671/0001-82 -
LA STOR COMERCIO
E SERVICOS
LTDA; CNPJ
41.707.582/0001-28 - MILENA REGINA DE ANDRADE M.M.HARDT DO NASCIMENTO MAT.
CONSTRUCAO; CNPJ 42.794.229/0001-95 - MGC FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA; CNPJ
43.994.088/0001-17 - AQUILA ESTEFANE LIMA DA SILVA 07822495585 com o valor global
da ATA de R$ 210.970,52. Item 1 sagrou-se FRUSTRADO.
LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/09/2022) 168004-16501-2022NE000001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 59/2022
A IMBEL/FPV torna público o resultado do PregãoEletrônico 059/2022. O
licitante vencedor foi: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ,
inscrita no CNPJ 07.857.433/0001-07 (Item 01) com o valor global da ATA de R$
4.135,30.
LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/09/2022) 168004-16501-2022NE000001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 62/2022
A IMBEL/FPV torna público o resultado do Pregão Eletrônico 62/2022: Sagrou-
se FRUSTRADO.
LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/09/2022) 168004-16501-2022NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022 - UASG 168004
Nº Processo: 2022/000293-FPV. Objeto: Aquisição de CAMINHONETA PICK-UP
destinado a Fábrica Presidente Vargas.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/09/2022 das
09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av.15 de Marco Bairro da Limeira, -
Piquete/SP
ou https://www.gov.br/compras/edital/168004-5-00074-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 19/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LUCIO FERREIRA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesa
(SIASGnet - 16/09/2022) 168004-16501-2022NE000001
COMANDO DA MARINHA
GABINETE DO COMANDANTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - UASG 711000
Nº
Processo: 61001006981202205.
Objeto:
Contratação
de serviço
de
blindagem veicular para viaturas do Gabinete do Comandante da Marinha. Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 19/09/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00.
Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bl "n" 3º Andar, Plano Piloto - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/711000-5-00015-2022. Entrega das
Propostas: a
partir de 19/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
29/09/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de
divergências das especificações entre o Termo de Referência e o CATSERV, prevalecerão
as do Termo de Referência. Os itens serão agrupados em 01 (um) único grupo,
considerando
que o
agrupamento da
solução
poderá trazer
uma ampliação
da
competitividade, visto que a natureza dos itens agrupados é idêntica e pertencente a
um mesmo nicho de mercado, isto é, o de serviço de blindagem veicular. Além disso,
se licitados separadamente, poderão apresentar.
NEYDER CAMILLO DE BARROS
Ordenador de Despesa
(SIASGnet - 16/09/2022) 711000-00001-2022NE000001
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
EXTRATO DE CONTRATO
Nº 12/2022-00 - UASG 710300
NUP: 61985.001114/2022-49. Procedimento Licitatório nº 10/2022. Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviço de transporte, incluindo veículo e motorista habilitado
para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para
atender as demandas da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL.
Vigência: 60 (sessenta) meses, ou seja, até 13/09/2027. Valor total estimado: R$
560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). Contratada: RENTAL TRANSPORTES E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME. CNPJ: 20.327.308/0001-53. Fundamento legal: Lei nº
13.303/2016. Data da assinatura: 13/09/2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1/2021-02 - UASG 710300
NUP: 61985.000148/2021-35. Objeto: prorrogar o prazo de vigência, bem como a
adequação do plano de trabalho sem alteração do valor pactuado no Convênio. Vigência:
o Convênio vigorará pelo prazo de 30 (trinta) meses, a partir da data de sua assinatura, ou
seja, até 08/10/2023. Valor: sem valores. Convenente: FUNDAÇÃO DE DESENVOLV I M E N T O
DA PESQUISA, FUNDAÇÃO DE APOIO - FUNDEP. CNPJ: 18.720.938/0001-41. Fundamentos
legais: Leis nº 8.958/1994, 10.973/2004 e 13.303/2016. Data da assinatura: 16/09/2022.
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Termo de Contrato n 91800/2021-008/00
Contratada ALGAR TELECOM S/A inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.208.516/0001-74.
Contratante Base Naval do Rio de Janeiro. O presente Termo tem por finalidade retificar a
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA do contrato originalmente firmado entre as partes, tendo
em vista a verificação de erro material na fixação do prazo de vigência. Fica retificada a
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA do contrato originalmente firmado entre as partes, da
seguinte forma: Onde se lê: "2.1 O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no
Edital, com início na data de 16/09/2021 e encerramento em 16/09/2022." Leia-se: "2.1 O
prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
28/09/2021 e encerramento em 28/09/2022."
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Base Naval do Rio de Janeiro. Espécie: Atas de Registro de Preço desta Base
Naval, com vigência de 02/09/2022 à 02/09/2023, referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº
09/2022, processo nº 63105.1572/2022-71. Objeto: A presente Ata tem por objeto o
registro de preços, para a aquisição eventual e futura de material de limpeza, especificados
no item 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 09/2022, que é parte
integrante da Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Empresas Registradas: Itens 39, 43 e 53 para a empresa: AL NETTO COMERCIAL E SE R V I ÇO S
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 27.039.914/0001-12, Valor total: R$ 13.230,00 (treze mil,
duzentos e trinta reais). Itens 3 e 12 para a empresa: ALVOTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, inscrita no CNPJ: 04.587.378/0001-94, Valor total: R$ 11.920,00 (onze mil,
novecentos e vinte reais). Item 50 para a empresa: BENEDES SOARES BATISTA ME, inscrita
no CNPJ: 23.303.444/0001-00, Valor total: R$ 3.618,00 (três mil, seiscentos e dezoito reais).
Item 11 para a empresa: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no
CNPJ: 28.7195.518/0001-07 Valor total: R$ 1.218,00 (mil, duzentos e dezoito reais). Item 27
para a empresa: EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ: 32.219.258/0002-22. Valor total: R$ 31.512,00 (trinta e um mil, quinhentos e
doze reais). Itens 32 e 33 para a empresa: A FRC IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ:
42.609.133/0001-00. Valor total: R$ 195.090,00 (cento e noventa e cinco mil e noventa
reais). Itens 41 e 42 para a empresa: INOVA RIO MATERIAIS ELÉTRICOS E DESCARTÁV E I S
EIRELLI, inscrita no CNPJ: 39.894.910/0001-87. Valor total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Itens 1, 2, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 29, 34, 36, 37, 38, 45, 51 e 54 para a empresa:
LIMP DESC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL EIRELI,
inscrita no CNPJ: 31.957.234/0001-55. Valor total: R$ 68.967,60 (sessenta e oito mil,
novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). Item 40 para a empresa: LUIZ
ALBERTO HEINECKE JUNIOR 04193510948, inscrita no CNPJ: 37.201.772/0001-00. Valor
total: R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais). Itens 17 e 45 para a empresa: MAED
COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 46.636.768/0001-57.
Valor total: R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais). Itens 24 e 52 para a
empresa: PABLO LUIZ MARTINS ME, inscrita no CNPJ: 09.138.326/0001-54. Valor total: R$
10.295,00 (dez mil, duzentos e noventa e cinco reais). Item 48 para a empresa: SHAPER DO
BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 07.692.391/0001-00. Valor total: R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Item 8 para a empresa: SHERIDAN RIO COMÉRCIO
EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ: 19.932.323/0001-41. Valor total: R$ 6.390,00 (seis mil,
trezentos e noventa reais). Itens 23 e 43 para a empresa: SUSTENTE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 32.002.174/0001-80. Valor total:
R$ 13.460,00 (treze mil, quatrocentos e sessenta reais). Item 49 para a empresa: VIPE
COMERCIAL EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ: 17.526.067/0001-67. Valor total: R$ 8.760,00
(oito mil, setecentos e sessenta reais). Itens 18 e 30 para a empresa: ZOOM COMERCIAL
SUDESTE, inscrita no CNPJ: 45.822.500/0001-47. Valor total: R$ 2.016,00 (dois mil e
dezesseis reais). Item 22 para a empresa: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E
ARTIGOS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.683.680/0001-56. Valor total: R$
1.575,00 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Valor total da ATA: R$ 410.421,60
(quatrocentos e dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos). Data da
assinatura: 02/09/2022.
CAPITÃO DE MAR E GUERRA EMERSON AUGUSTO SERAFIM
Ordenador de Despesas
COMANDO DA FORÇA AERONAVAL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
AV I S O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022
A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia comunica aos interessados que
o Processo nº 63015.001205/2022-87, relativo ao Pregão Eletrônico nº 08/2022 que foi
cancelada a homologação da empresa MATEUS FLORINDO PEREIRA 16054400789,
CNPJ/CPF: 43.558.677/0001-52, item: 09, conforme publicado no DOU nº 166, seção 3
de 31 de agosto de 2022.
CMG JOSÉ FABIO CARNEIRO DA SILVA
Ordenador de Despesas