DOU 03/11/2022 - Diário Oficial da União - Brasil

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5
Nº 208, quinta-feira, 3 de novembro de 2022
ISSN 1677-7042
Seção 1
Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
8
122
02042112 - DESENVOLVIMENTO DE
CO M P E T E N C I A
Média de horas de capacitação por colaborador
concluídas nas ações de educação corporativa
30
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Investimentos
Juros e Encargos da Divida
11.000,00
17.283.754,02
10.109.723,03
.
128
02042112 - DESENVOLVIMENTO DE
CO M P E T E N C I A
Média de horas de capacitação por colaborador
concluídas nas ações de educação corporativa
30
Investimentos
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
1.115.372,69
3.663.589,55
37.626.303,89
74.141.599,95
.
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
143.951.343,13
Programa: EDUCAÇÃO
Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
8
331
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM
COMO 
AMPLIAR
O
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3.Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e
Adultos Profissionalizante
192.749
65%
600
24%
65%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
85.749,40
1.741.649,05
2.892.966,61
.
02022127 
-
GESTÃO 
DA
E D U C AÇ ÃO
Número de Matrículas
520.327
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
12.500,00
1.131.034,25
22.302.896,69
37.966.410,28
.
333
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM
COMO 
AMPLIAR
O
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3.Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e
Adultos Profissionalizante
192.749
65%
600
24%
65%
Outras Despesas Correntes
595.099,96
.
02022127 
-
GESTÃO 
DA
E D U C AÇ ÃO
Número de Matrículas
520.327
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
13.523.468,53
350.786.520,60
27.715.645,37
.
361
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM
COMO 
AMPLIAR
O
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3.Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e
Adultos Profissionalizante
192.749
65%
600
24%
65%
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
3.332.891,00
105.763.982,01
177.393.139,32
609.907.751,37
.
362
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM
COMO 
AMPLIAR
O
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3.Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e
Adultos Profissionalizante
192.749
65%
600
24%
65%
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
2.146.708,00
182.718.067,96
122.323.923,22
312.879.276,37
.
364
02022117 - DEMAIS AÇÕES DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matrículas
520.327
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
220.082,00
5.378.646,00
.
365
02022127 
-
GESTÃO 
DA
E D U C AÇ ÃO
Número de Matrículas
520.327
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
50.030,00
898.012,17
13.348.556,21
53.120.500,78
.
366
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM
COMO 
AMPLIAR
O
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3.Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e
Adultos Profissionalizante
192.749
65%
600
24%
65%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
1.547.352,24
7.325.629,48
22.269.485,52
.
02022127 
-
GESTÃO 
DA
E D U C AÇ ÃO
Número de Matrículas
520.327
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
11.443.577,89
13.031.127,25
39.019.961,19
.
368
02022117 - DEMAIS AÇÕES DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matrículas
520.327
Amortização da Divida
Inversões Financeiras
Investimentos
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
12.612.898,52
1.050.000,00
776.176.371,28
1.707.921,32
1.146.842.989,90
740.433.662,67
.
Total do Programa EDUCAÇÃO
4.821.696.484,41
Programa: INSTITUCIONAL
Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
8
121
02012111 - ELEVAR A EFICIÊNCIA
DA
GESTÃO 
AOS
PADRÃOS
SISTÊMICOS PACTUADOS
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
7.022.549,12
45.291.786,90
70.493.391,28
.
122
02012110 
- 
GESTAO
INSTITUCIONAL
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85%
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
30.465,39
10.916.178,05
49.308.410,07
116.958.794,59
.
02012111 - ELEVAR A EFICIÊNCIA
DA
GESTÃO 
AOS
PADRÃOS
SISTÊMICOS PACTUADOS
Percentual de
aderência às
metas relativas
aos
indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
3.879.286,81
85.670.734,93
98.401.304,98
.
02012115 
- 
APOIO
A D M I N I S T R AT I V O
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
18.823.884,74
142.079.291,25
123.359.821,40
.
123
02012115 
- 
APOIO
A D M I N I S T R AT I V O
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85%
Amortização da Divida
Inversões Financeiras
Investimentos
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
5.351.983,74
345.690,68
9.220.750,14
1.211.327,53
225.148.505,42
116.848.045,82
.
124
02012110 
- 
GESTAO
INSTITUCIONAL
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
53.180,00
4.115.346,37
18.382.209,87
.
126
02012115 
- 
APOIO
A D M I N I S T R AT I V O
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
32.602.949,49
113.997.835,08
62.962.753,84