DOU 24/11/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 221, quinta-feira, 24 de novembro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 152420
Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 23464.000045/2019-41.
Pregão. Nº 3/2019. Contratante: INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLORIA.
Contratado: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: A prorrogação da vigência do contrato nº 05/2019 por mais 12 (doze) meses, nos
termos previstos em sua cláusula segunda.
Fundamento legal: artigo 57, inciso ii da lei 8.666/93.. Vigência: 27/11/2022 a 27/11/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.313,44. Data de Assinatura: 21/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 152420
Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 23464.000045/2019-41.
Pregão. Nº 3/2019. Contratante: INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLORIA.
Contratado: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato
nº 05/2019por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos em sua cláusula segunda.
fundamento legal: artigo 57, inciso ii da lei 8.666/93.. Vigência: 21/11/2022 a 27/11/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.313,44. Data de Assinatura: 21/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2022).
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158392
Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 23289.000329/2021-20.
Pregão. Nº 1/2020. Contratante: INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO.
Contratado: 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. Objeto:
Prorrogação do contrato nº 02/2021 nos termos previstos em sua cláusula segunda, com
fundamento legal no artigo 57, inciso ii da lei 8.666/93.. Vigência: 01/11/2022 a
01/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 259.309,92. Data de Assinatura:
24/10/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 158392
Número do Contrato: 17/2020.
Nº Processo: 23289.000634/2020-31.
Pregão. Nº 3/2019. Contratante: INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO.
Contratado: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: Prorrogação de vigência do contrato 17/2020, nos termos previstos em sua
cláusula segunda, com fundamentação legal no artigo 57, inciso ii, da lei 8.666/93 e a
supressão de um veículo conforme cláusula décima terceira do contrato 17/2020, com
fundamento legal no artigo 65, i, b, da lei 8.666/93.. Vigência: 04/11/2022 a 04/11/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 19.267,20. Data de Assinatura: 26/10/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 26/10/2022).
CAMPUS TOBIAS BARRETO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2022 - UASG 154679
Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 23707.000244/2019-59.
Contratante:
INSTIT 
FED.
DE 
SERGIPE/CAMPUS
TOBIAS 
BARRETO.
Contratado:
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Objeto: Reajustar
o valor do objeto, a partir de outubro/2022, conforme estipulado na cláusula sexta do
contrato nº 07/2019, cujo índice de correção de preços, IPCA, variou 6,47% (seis inteiros
e quarenta e sete centésimos por cento) referente ao acumulado nos últimos doze meses.
Vigência: 30/12/2019 a 30/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.204,04. Data
de Assinatura: 23/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2022).
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS SANTOS DUMONT
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 154763
Número do Contrato: 56/2021.
Nº Processo: 23505.000886/2021-49.
Contratante: 
INST 
FED 
SUDESTE 
MG
CAMPUS 
SANTOS 
DUMONT. 
Contratado:
13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI. Objeto: O objeto do presente
instrumento é a repactuação do contrato em epígrafe, devido a homologação da
convenção coletiva de trabalho (cct) da categoria 2022/2022, registrada sob o nº
mg001277/2022, do serviço de recepção prestado no if sudeste mg - campus santos
dumont. Vigência: 24/01/2022 a 24/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
263.070,34. Data de Assinatura: 21/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2022).
CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 10/2022
Nº Processo: 23503.000411/2020-91. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA TEC N O L
SUDESTE MG. Contratado: 14.694.360/0001-45 - GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678*****36.
Objeto: Termo de rescisão amigável das partes. Fundamento Legal: incisos II, art. 79 e
Inciso XVII, Art. 78, da lei n° 8.666/93. Data de Rescisão: 22/10/2022
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158137
Número do Contrato: 21/2020.
Nº Processo: 23343.000324/2020-14.
Pregão. Nº 3/2020. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE
MG. Contratado: 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze)
meses, de 01/12/2022 e encerramento em 01/12/2023.. Vigência: 01/12/2022
a 01/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 248.201,46. Data de
Assinatura: 22/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/11/2022).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 158137
Número do Contrato: 36/2022.
Nº Processo: 23343.003523/2022-46.
Contratante:
INST.FED.DE 
EDUC.,CIENC.E
TEC.DO 
SUL
DE 
MG.
Contratado:
03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP. Objeto: Retificação
do número do contrato.
ONDE SE LÊ:
Termo de Contrato nº 33/2022
LEIA-SE:
Termo de Contrato nº 36/2022.
Vigência: 24/10/2022 a 24/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
143.161,20. Data de Assinatura: 22/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/11/2022).
CAMPUS MACHADO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2022 - UASG 158304
Nº Processo: 23345001856202211 . Objeto: Aquisição de farelo de soja - caráter
emergencial Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº
8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: O produto é objeto do Pregão SRP nº 14/2022,foi
emitido o empenho para o fornecedor vencedor o qual não efetuou a entrega. Declaração
de Dispensa em 21/11/2022. OTAVIO SOARES PAPARIDIS. Diretor Dap. Ratificação em
22/11/2022. ALINE MANKE NACHTIGALL. Diretora Geral. Valor Global: R$ 110.520,00. CNPJ
CONTRATADA : 22.226.476/0003-40 COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA.
(SIDEC - 23/11/2022) 158304-26412-2022NE008000
CAMPUS MUZAMBINHO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregao 38/2022
Especie: Ata de Registro de Preco
Processo: 23346.001994.2022-90 - Validade 12 meses: 10/11/2022 a 10/11/2023; Objeto:
Contratacao de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa comutada
(empresa de telecomunicações) concessionária ou devidamente autorizada pela agencia
nacional de telecomunicações - ANATEL, a ser executado de forma continua no Instituto
Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS -
Campus Muzambinho.
Empresas Vencedoras: 07.685.452/0001-01 - VMAX DIGITAL DO BRASIL LTDA - Total por
fornecedor: R$ 30.040,00.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregao 35/2022
Especie: Ata de Registro de Preco
Processo: 23346.001703.2022-63 - Validade 12 meses: 09/11/2022 a 09/11/2023;
Objeto: Eventual Aquisicao Futura de Materiais Permanentes para Fazenda Escola.
Empresas Vencedoras: 01.061.762/0001-60 - DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Total
por fornecedor: R$ 2.450,00; 02.257.207/0001-71 - TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO
E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Total por fornecedor: R$ 16.310,00; 11.232.743/0001-03
- SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Total por fornecedor:
R$ 13.000,00; 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA - Total por fornecedor: R$
1.193,80; 15.242.539/0001-24 - COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - Total por fornecedor:
R$ 206.800,00; 27.209.293/0001-78 - D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS
LTDA - Total por fornecedor: R$ 5.377,00; 36.374.350/0001-65 - DIOGO EMANUEL KUHN
& CIA. LTDA - Total por fornecedor: R$ 23.836,00; 37.641.908/0001-94 - ARGIA
COMERCIO 
DE 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 
- 
Total 
por 
fornecedor: 
R$ 
12.794,00;
38.924.186/0001-48 - BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI -
Total por fornecedor: R$ 5.860,00; 39.877.684/0001-40 - COMERCIAL AVAN LTDA - Total
por
fornecedor:
R$
11.918,40;
42.262.411/0001-03 -
ARGOS
LTDA
-
Total
por
fornecedor:
R$ 
19.404,00;
52.500.287/0001-12 
-
CASA
NASSER 
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA - Total por fornecedor: R$ 67.335,59; 68.886.605/0001-65 -
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Total por fornecedor: R$
8.346,04.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO 39/2022
Especie: Ata de Registro de Preços
Processo: 23346.002029.2022-34 - Validade 12 meses: 09/11/2022 a 09/11/2023;
Objeto: Eventual contratação de serviços de manutenção de equipamentos de latoratorios,
com reposição de pecas (se necessário), para atender a demanda do IFSULDEMINAS -
Campus Muzambinho.
Empresas Vencedoras: 10.261.106/0001-00 - RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -
Total por fornecedor: R$ 222.580,00; 18.670.159/0001-89 - BID COMERCIAL EIRELI - Total
por fornecedor: R$ 296.456,28.
CAMPUS POÇOS DE CALDAS
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00008/2021 publicado no D.O de 2022-01-05, Seção 3.
onde se lê: contratação de serviços seguro de acidentes pessoais do tipo coletivo (morte
acidental, invalidez permanente, total ou parcial, despesas médicas hospitalares e
odontológicas e assistência especial) para os alunos do instituto federal de educação,
ciência e tecnologia
do sul de minas gerais - ifsuldeminas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no edital e em seus anexos. . Leia-se: a contratação de empresa
especializada, para prestação de seguro para veículos da frota oficial do ins=tuto federal de
educação, ciência e tecnologia do sul de minas gerais - ifsuldeminas - campus poços de
caldas.
(COMPRASNET 4.0 - 23/11/2022).
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-
RIO-GRANDENSE
CÂMPUS CHARQUEADAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158340
Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 23166.000033/2022-86.
Pregão. 
Nº
1/2022. 
Contratante:
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS
CHARQUEADAS. Contratado: 92.732.676/0001-98 - ASTORIA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. Objeto: Alteração de razão social de prestadora de serviços
de outsourcing de impressão de copiadoras astória ltda. Para astória tecnologia
da informação ltda.. Vigência: 17/11/2022 a 30/05/2023. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 86.793,60. Data de Assinatura: 17/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 17/11/2022).

                            

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