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DOU 09/12/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 231, sexta-feira, 9 de dezembro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2022 - UASG 765720
Nº Processo: 6314803762202299. Objeto: Contratação de serviços continuados
de apoio administrativo, com dedicação de mão de obra exclusiva, para o desempenho
regular de atividades acessórias e complementares , aos assuntos que constituem a área
de competência legal do Hospital Naval Marcílio Dias.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 -
Lins 
de 
Vasconcelos, 
Lins 
de
Vasconcelos 
- 
Rio 
de 
Janeiro/RJ 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/765720-5-00097-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/12/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Caso haja discrepância na
descrição do item entre o Comprasnet e o Termo de Referência, prevalecerá a descrição do
item que consta no Termo de Referência..
RAFAEL DE OLIVEIRA VARGAS
Pregoeiro
(SIASGnet - 08/12/2022) 765720-00001-2022NE000024
DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL
EXTRATO DE ADESÃO
TERMO DE ADESÃO Nº 109/2022 - UASG 764003 - DPM-BSB
Termo de Adesão: 109/2022.
Objeto: Termo de Adesão ao acordo de cooperação técnica, entre as partes, Banco do
Brasil S/A, agência do Governo Federal, CNPJ 00.000.000/0001-91 e Diretoria do Pessoal da
Marinha - DPM-BSB, CNPJ: 00.394.502/0583-04. Data da assinatura: 17/11/2022.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022
A UNIAO por intermedio da Diretoria do Pessoal da Marinha, Superintendência
do Pessoal Civil - DPM-BSB, torna publico o Resultado de julgamento do Pregao Eletronico
nr 2/2022. Empresa vencedoras: CNPJ 43.905.981/0001-29-GNBTECH SUPPLY TEC N O LO G I A
LTDA, Item 1, valor total: R$ 64.386,00; CNPJ 04.602.789/0001-01 - DATEN TEC N O LO G I A
LTDA, Item 2, valor total: R$ 132.444,00; respectivamente.
CMG (T) MARCOS SILVA RAMOS
Ordenador de Despesas
DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR
SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022 - UASG 764200
Nº Processo: 63410.022301/2022-04.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA.
Contratado: 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Eventual aquisição
de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos,
especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do termo de referência, anexo i do edital de pregão no
08/2022, que é parte integrante desta ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/11/2022 a 22/11/2023. Valor
Total: R$ 32.013,00. Data de Assinatura: 22/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 08/12/2022).
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 20000/2021-008/01 - UASG 720000
Número do Contrato: 20000/2021-008/00.
Nº Processo: 61074.004534/2021-79.
Pregão Eletrônico (SRP) nº 20/2021, do Comando do 7º Distrito Naval - Com7ºDN (UASG
787000). Contratante: UNIÃO, por intermédio do ESTADO-MAIOR DA ARMADA (EMA).
Contratada: 30.945.249/0001-30 - COMERCIAL MARCTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 20000/2021-
008/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/12/2022 a
08/12/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 09/12/2022 a
08/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 14.040,00. Data de Assinatura:
08/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2022).
S EC R E T A R I A - G E R A L
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2022 - UASG 771100
Nº Processo: 63343.002106/2022-09.
Adesão ao Pregão Nº 27/2021 do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado. Contratante:
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO.
Contratado: 08.022.270/0001-05 - BISCHOFF & CIA LTDA. Objeto: Contratação de serviço
não continuado de manutenção de bens móveis para a Base de Abastecimento da Marinha
no Rio de janeiro.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/12/2022 a 08/12/2023. Valor
Total: R$ 176.590,00. Data de Assinatura: 08/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 08/12/2022).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
NUP 63343.002481/2022-41; PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2022; UASG 771100 -
Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro - CPNJ 00.394.502/0343-91; OBJETO:
Serviços de transporte de carga geral, carregamento total, por via rodoviária, para entrega
porta a porta, da cidade do Rio de Janeiro para localidades no território nacional, podendo
atender o fluxo inverso, isto é, realizar o transporte de carga dessas localidades para a cidade
do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.; EMPRESAS VENCEDORAS: CNPJ: 03.608.196/0001-90 - AQUILA TRANSPORTES DE
CARGAS LTDA., Itens: 07, 08, 09, 33 e 39, Valor Total do Fornecedor: R$ 434.500,00; CNPJ:
09.454.434/0001-MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., Item: 3, Valor Total do
Fornecedor: R$ 579.800,00; CNPJ: 10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANÇAS E
TRANSPORTES EIRELI., Itens: 13, 14, 15, 25, 26 e 27, Valor total do Fornecedor: R$
1.217.199,84; CNPJ: 29.223.336/0001-03 - JAC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., Itens: 21, 47 e
48, Valor Total do Fornecedor: R$ 198.500,00; Valor Global: R$ 2.429.999,84.
CMG (IM) ALEXANDRE JORGE DE MORAIS RAMOS
Ordenador de Despesas
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 711100
Número do Contrato: 7/2021.
Nº Processo: 62055.003112/2021-77.
Pregão. Nº 20/2021. Contratante: CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA.
Contratado: 30.945.249/0001-30 - MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SER V I CO S
DE TELECO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11100/2021-007/00, por
12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 16/12/2022 a 16/12/2023,
nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 16/12/2022 a
16/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 15.600,00. Data de Assinatura:
07/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2022).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2022
O Ordenador de Despesas do Centro de Comunicação Social da Marinha torna
público o resultado do referido pregão para as seguintes empresas: JCA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA, BOB SUPER SHOP II LTDA ,
QUATRO P COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, F & RSOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA, J&S
COMERCIAL DEALIMENTOS, N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI, JOSE NASCIMENTO
DE CAMARGOS 72611170649, INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS FAZ BEM LTDA, PIRAPOTI
DISTRIBUIDOR DE PESCADOS EIRELI. Valor Globalda Ata: R$ 179.474,94. RAPHAEL OLIVEIRA
DE ALMEIDA 3ºSG-SI
Pregoeiro. RICARDO AUGUSTO CORREA
NETTO GUIMARÃES
Ordenador de Despesas.
RICARDO AUGUSTO CORREA NETTO GUIMARÃES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 08/12/2022) 711100-00001-2022NE999999
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
CAMPUS RIO DE JANEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 31/2022
A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado,
torna público o resultado do Pregão nº 31/2022, aquisição de material permanente de TIC
(servidor, rack, nobreak e computador), sendo os itens 1, 2 e 3 adjudicados para a
empresa: ALL-MOBILE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 14.027.737/0001-
02, Total do fornecedor: R$ 415.145,64; os itens 6 e 7 adjudicados para a empresa: LUIZ
TIAGO MOTA DA SILVA, CNPJ: 45.520.466/0001-56, Total do fornecedor: R$ 324.888,00.
Valor Global da Licitação: R$ 740.033,64.
Cel Av R/1 MAX LUIZ DA SILVA BARRETO
Ordenador de Despesas
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA torna pública a Ata de Registro de Preço relativa
ao Pregão Eletrônico nº 31/2022. Objeto: aquisição de material permanente de TIC (servidor,
rack, nobreak e computador), Ata Nr 29, para a empresa: ALL-MOBILE TECNOLOGIA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 14.027.737/0001-02, os itens 1, 2 e 3. Total do Fornecedor R$
415.145,64. Ata Nr 30, para a empresa: LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA, CNPJ: 45.520.466/0001-
56, os itens 6 e 7. Total do fornecedor: R$ 324.888,00. Vigência da Ata: 12 (doze) meses a
contar de 02/12/2022. As Atas encontram-se disponíveis no site www.compras.gov.br e na
Seção de Licitações e Contratos da ESG, localizada na Av. João Luiz Alves, s/nº, Urca-RJ.
Informações (21) 3545-9969.
MAX LUIZ DA SILVA BARRETO CEL AV R1
Ordenador de Despesas
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 103/2022
O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão
Eletrônico nº 103/2022, Processo Administrativo 60550.020352/2022-09, é a escolha da
proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço
Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP
(Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e
Longa Distância Internacional (LDI), com disponibilização de equipamentos em regime de
comodato, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital
e seus anexos. Empresas: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A, TOTAL DO
FORNECEDOR 
R$ 
R$ 
401.048,00. 
Demais
informações 
no 
sítio 
governamental
www.comprasgovernamentais.gov.br
ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES
Ordenador de despesas do HFA
(SIDEC - 08/12/2022) 112408-00001-2022NE800225
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 36/2022 - UASG 112408
Número do Contrato: 17/2020.
Nº Processo: 60550.007226/2018-74.
Contratante:
HOSPITAL DAS
FORCAS
ARMADAS.
Contratado: 07.432.517/0001-07 -
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA. Objeto: Termo de apostilamento ao
contrato n° 17/2020, celebrado entre a união, por intermédio do hospital das forças
armadas e a empresa simpress, para acrescer ao valor anual do contrato, o valor de r$
40.197,91 (quarenta mil cento e noventa e sete reais e noventa e um centavos),
equivalente ao acréscimo de 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento) do índice de
custo de tecnologia da informação - icti.. Vigência: 25/05/2020 a 24/05/2024. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 2.663.759,68. Data de Assinatura: 09/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/11/2022).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 36/2022 - UASG 112408
Número do Contrato: 17/2020.
Nº Processo: 60550.007226/2018-74.
Contratante: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS. Contratado: 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS
COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA. Objeto: Termo de apostilamento ao contrato n°
17/2020, celebrado entre a união, por intermédio do hospital das forças armadas e a empresa
simpress, para acrescer ao valor anual do contrato, o valor de r$ 40.197,91 (quarenta mil cento
e noventa e sete reais e noventa e um centavos), equivalente ao acréscimo de 5,75% (cinco
vírgula setenta e cinco por cento) do índice de custo de tecnologia da informação - icti..
Vigência: 25/05/2020 a 24/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.663.759,68. Data
de Assinatura: 09/11/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/11/2022).

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