DOU 30/12/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3

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Nº 246, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
HOSPITAL NAVAL DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 783702
Número do Contrato: 56/2021.
Nº Processo: 63066.000387/2021-18.
Pregão. 
Nº
24/2021. 
Contratante: 
HOSPITAL
NAVAL 
DE
RECIFE. 
Contratado:
23.472.508/0001-98 - LAVANDERIA HOSPITALAR NOVA ERA EIRELI. Objeto: Prorrogação e
reajuste. Vigência: 09/12/2022 a 08/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
223.500,00. Data de Assinatura: 07/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2022).
8º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 789310
Número do Contrato: 9/2020.
Nº Processo: 63054.000249/2020-04.
Pregão. Nº 9/2020. Contratante: CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO. Contratado:
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto:
Acrescentar 25% do valor inicial atualizado do contrato nº 789310/2020-020/02, a partir da
data de assinatura deste instrumento, cujo valor total a ser acrescido é de R$ 244.620,81
(duzentos e quarenta e quatro mil siscentos e vinte reais e oitenta e um centavos),
perfazendo um valor total de R$ 1.223.104,08 (um milhão, duzentos e vinte e três mil
cento e quatro reais e oito centavos), nos moldes do art. 65, inciso ii, alínea "d", § 1º, da
lei n° 8.666/1993, ficando assim como o 3º termo aditivo n° 789310/2020-020/03..
Vigência: 28/12/2022 a 28/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.223.104,08
(um milhão duzentos e vinte e três mil cento e quatro reais e oito centavos. Data de
Assinatura: 28/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2022).
DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022- UASG 740015
Processo 62163.001841/2020-81 TOMADA DE PREÇOS. Nº 2/2020. Contratante: BA S E
NAVAL DA ILHA DAS COBRAS. Contratado: 36.100.907/0001-70 - LA GRECA FERREIRA
CONSTRUTORA EIRELI - ME. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº
40.000/2020-07/00 até o dia 25/02/2023, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 57
da lei 8.666/1993 e acrescentar ao valor inicial do contrato, o equivalente a R$ 56.683,04
(cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos), nos moldes do
parágrafo 1º, alínea b, inciso I, do art. 65, da lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2022 a
25/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.235.714,06. Data de Assinatura:
28/12/2022.
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4
UASG 110794 - OPERACAO ACOLHIDA
ESPECIE: Termo de Aditivo; CONTRATANTE: Uniao Federal; Unidade Gestora Executora da
Operacao Acolhida; CNPJ: 03.277.610/0001-25; CONTRATADA: EMPRESA NETFAST
TELECOMUNICACOES E
MULTIMIDIA LTDA;
CNPJ: 09.262.747/0001-92;
TERMO de
CONTRATO: 41/2019; FINALIDADE: O objeto do presente instrumento é acrescentar 25 %
(vinte e cinco por cento) do abjeto inicial atualizado do contrato, a partir da data de
assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 38.746,44, para atender as necessidades da
Operacao Acolhida. AMPARO LEGAL: conforme previsto no inciso I do Art. 65, alínea "b",
§ 1, da Lei 8.666/93; VALOR TOTAL: 193.732,20 (cento e noventa e tres mil setecentos e
trinta e dois reais e vinte centavos); DATA DE ASSINATURA: 11/11/2022; VIGENCIA:
12/08/2022 a 12/08/2023.
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 101/2022
O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do
Pregão Eletrônico nº 101/2022, Processo Administrativo 60550.029495/2022-78, cujo
objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material para a Seção
de Urologia do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. EMPRESA: UNIBIO DISTRIBUIDORA E
SERVICOS LTDA - 05.330.520/0001-86 TOTAL POR FORNECEDOR: R$ 4.080,0000. Demais
informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br
ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL R/1
Ordenador de despesas do HFA
(SIDEC - 29/12/2022) 112408-00001-2022NE800225
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2022 - UASG 110404
Nº Processo: 60586.000044/2022-41.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.
Contratado: 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Aquisição de
estações de trabalho (desktops).
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023. Valor
Total: R$ 3.818.000,00. Data de Assinatura: 29/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 29/12/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2022 - UASG 110404
Nº Processo: 60586.000044/2022-41.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD.
Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Aquisição de
equipamentos móveis (notebooks).
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023.
Valor Total: R$ 711.400,00. Data de Assinatura: 29/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 29/12/2022).
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 932386/2022, Nº Processo: 60414000847202278, Concedente:
MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MACAPA CNPJ nº 05995766000177,
Objeto:
Construção
de
galpão
coberto., Valor
Total:
R$
1.002.005,00,
Valor de
Contrapartida: R$ 2.005,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022
- R$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000225, Valor: R$
1.000.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444251, Vigência:
29/12/2022 a 13/12/2025, Data de Assinatura: 29/12/2022, Signatários: Concedente:
UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA
FURLAN CPF nº 402.503.502-20.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 932395/2022, Nº Processo: 60414000855202214, Concedente:
MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE MACAPA CNPJ nº 05995766000177,
Objeto: Aquisição de Maquinas para o Centro de Triagem de Resíduos Sólidos., Valor Total:
R$ 1.003.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2022 - R$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num
Empenho: 2022NE000232, Valor: R$ 1.000.000,00, PTRES: 205602, Fonte Recurso:
0188000000, ND: 444252, Vigência: 29/12/2022 a 13/12/2025, Data de Assinatura:
29/12/2022, Signatários: Concedente: UBIRATAN POTY CPF nº 569.290.567-15, Convenente:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN CPF nº 402.503.502-20.