DOU 30/12/2022 - Diário Oficial da União - Brasil

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47
Nº 246, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022
ISSN 1677-7042
Seção 1
.
15110100
Receita Industrial
249.834.866,75
.
16000000
Receitas de Servicos
2.416.142.269,09
.
16100000
Servicos Administrativos e Com
2.416.142.269,09
.
16110000
Servicos Administrativos e Comerciais
2.416.142.269,09
.
19000000
Outras Receitas Correntes
849.385.940,88
.
19200000
Indenizacoes e Restituicoes
4.741.921,15
.
19210000
Indenizacoes
4.741.921,15
.
19900000
Receitas Diversas
844.644.019,73
.
19990000
Outras Receitas
844.644.019,73
.
20000000
Receitas de Capital
73.086.226,88
.
22000000
Alienacao de Bens
1.639.910,00
.
22100000
Alienação de Bens Móveis
1.264.910,00
.
22210100
Alienação de Bens Imóveis
375.000,00
.
23000000
Amortizacao de Emprestimos
3.671.624,03
.
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
3.671.624,03
.
29000000
Outras Receitas de Capital
67.774.692,85
.
29900000
Demais Receitas de Capital
67.774.692,85
.
T OT A L
10.794.366.998,76
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Programa: CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
Objetivo: Gerir as ações de cultura e cooperação social.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
122
02052128 - GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E
COOPERAÇÃO SOCIAL
1. Expectadores em Ações de Cultura.
2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.
1.198.666
198.710
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
13.504.518,13
4.281.492,27
.
244
02052128 - GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E
COOPERAÇÃO SOCIAL
1. Expectadores em Ações de Cultura.
2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.
1.198.666
198.710
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
177.689.008,79
3.202.631,80
90.544.846,90
52.954.248,64
.
8
306
02052128 - GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E
COOPERAÇÃO SOCIAL
1. Expectadores em Ações de Cultura.
2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.
1.198.666
198.710
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
126.889.140,17
14.332.093,39
30.522.046,78
90.308.252,07
.
331
02052128 - GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E
COOPERAÇÃO SOCIAL
1. Expectadores em Ações de Cultura.
2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.
1.198.666
198.710
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
1.303.497,14
33.863.085,10
33.911.276,05
.
333
02052128 - GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E
COOPERAÇÃO SOCIAL
1. Expectadores em Ações de Cultura.
2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.
1.198.666
198.710
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
85.898,18
148.586,88
.
392
02052128 - GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E
COOPERAÇÃO SOCIAL
1. Expectadores em Ações de Cultura.
2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.
1.198.666
198.710
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
504.000,00
22.619.357,07
150.484.364,45
45.957.791,40
.
813
02052128 - GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E
COOPERAÇÃO SOCIAL
1. Expectadores em Ações de Cultura.
2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.
1.198.666
198.710
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
995.770,00
23.903.331,31
33.053.878,92
20.844.547,42
.
Total do Programa CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
971.903.662,86
Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
08
122
02042112 
- 
DESENVOLVIMENTO 
DE
CO M P E T E N C I A
Média de horas de capacitação por colaborador
concluídas nas ações de educação corporativa
35
Investimentos
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
1.445.355,36
1.434.606,06
36.715.175,40
75.632.227,24
.
128
02042112 
- 
DESENVOLVIMENTO 
DE
CO M P E T E N C I A
Média de horas de capacitação por colaborador
concluídas nas ações de educação corporativa
35
Outras 
Despesas
Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
16.705.063,41
11.001.253,46
.
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
142.933.680,93
Programa: EDUCAÇÃO
Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
331
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA, 
BEM 
COMO
AMPLIAR O
ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO
1.
Expansão do
atendimento à
sociedade com
educação e
ações
educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
43.414,03
1.446.999,27
3.204.406,12
.
02022127
- 
GESTÃO
DA
E D U C AÇ ÃO
Número de Matrículas
577654 Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
32.200,00
2.734.735,58
37.080.513,84
51.669.409,69
.
333
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA, 
BEM 
COMO
AMPLIAR O
ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO
1.
Expansão do
atendimento à
sociedade com
educação e
ações
educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Outras 
Despesas
Correntes
138.300,00
.
02022117- DEMAIS AÇÕES DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matrículas
577654 Pessoal e Encargos Sociais
966.599,46
.
02022127
- 
GESTÃO
DA
E D U C AÇ ÃO
Número de Matrículas
577654 Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
113.723.548,37
430.382.881,48
33.115.935,57
.
8
361
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA, 
BEM 
COMO
AMPLIAR O
ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO
1.
Expansão do
atendimento à
sociedade com
educação e
ações
educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
4.298.792,00
48.338.131,52
201.576.060,75
672.664.984,56
.
362
02022116
- 
EXPANDIR
A
QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA, 
BEM 
COMO
AMPLIAR O
ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO
1.
Expansão do
atendimento à
sociedade com
educação e
ações
educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
2.544.028,00
133.526.360,94
148.421.955,34
350.391.345,57