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DOU 28/02/2023 - Diário Oficial da União - Brasil 

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13
Nº 40, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/GAP-MN/2022
O Grupamento de Apoio de Manaus torna pública a homologação do Pregão
Eletrônico nº 79/GAP-MN/2022, Processo Administrativo Nº 67292.004585/2022-93,
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA EMPREGO EM CONTROLE DE ACESSO E
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA O GSD, conforme a seguir: Empresa: J R PRODUTOS,
EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ: 01.631.853/0001-94, Total do Fornecedor: R$
9.453,05; Empresa: LETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA , CNPJ: 05.854.663/0001-97,
Total do Fornecedor: R$ 21.797,50; Empresa: CC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ:
08.096.586/0001-41, Total do Fornecedor: R$ 55.664,98; Empresa: MBRASTEC INOVACOES
TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ: 11.018.752/0001-04, Total do Fornecedor: R$ 2.475,00;
Empresa: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ: 15.724.019/0001-58, Total do Fornecedor: R$
8.083,50; Empresa: G ARTNER TECNOLOGIA EIRELI , CNPJ: 18.516.766/0001-99, Total do
Fornecedor: 
R$ 
71.332,00;
Empresa: 
ELTEK 
ISTRIBUIDORA 
DE
INFORMATICA 
E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 18.828.894/0003-30, Total do
Fornecedor: R$ 2.571,00; Empresa: IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS
LTDA, CNPJ: 23.106.657/0001-33, Total do Fornecedor: R$ 28.920,00; Empresa: M&M
IMPORTACAO E ECOMMERCE DE NFORMATICA LTDA, CNPJ: 27.414.128/0001-58, Total do
Fornecedor: R$ 3.995,00; Empresa: SOLUCOES NORTE NGENHARIA, CONSTRUCOES E
COMERCIO EIRELI, CNPJ: 29.216.954/0001-18, Total do Fornecedor: R$ 9.855,70; Empresa:
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
LTDA, CNPJ: 9.391.476/0001-82, Total do Fornecedor: R$ 28.723,20; Empresa: ERS
SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ: 31.053.239/0001-53, Total do Fornecedor: R$
3.225,00; Empresa: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI,
CNPJ: 32.513.880/0001-96, Total do Fornecedor: R$ 37.000,00; Empresa: CRISTIANE BISPO
SANTOS 65210565572, CNPJ: 33.529.762/0001-39, Total do Fornecedor: R$ 9.993,00;
Empresa:
DETECH 
COMERCIO
E 
MONTAGEM
DE
PRODUTOS 
E
SISTEMAS
ELETROELETRONICOS LTDA , CNPJ: 33.785.289/0001-50, Total do Fornecedor: R$ 41.235,25;
Empresa: SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA ,
CNPJ: 34.502.580/0001-37, Total do Fornecedor: R$ 53.224,30; Empresa: NOR T H W ES T
MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 37.247.494/0001-13, Total do Fornecedor: R$
2.645,70; Empresa: DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 44.645.723/0001-13, Total
do Fornecedor: R$ 8.395,21; Empresa: JOAO LUCAS TOME DIAS 03261566159, CNPJ:
44.961.146/0001-79, Total do Fornecedor: R$ 19.750,00; Empresa: ATRIUM INDUSTRIA E
COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 46.423.434/0001-03, Total do Fornecedor: R$
42.450,00; Empresa: GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
47.822.491/0001-10, Total do Fornecedor: R$ 12.765,55; Conforme Termo de homologação
disponível no site de Compras do Governo Federal. UASG 120630. Valor Total Homologado:
R$ 473.554,94
CARLOS MIYADAIRA AMÂNCIO CEL INT
Chefe do GAP-MN
GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DESPESA Nº 28/BANT-
CO M A R A / 2 0 2 1
Nº Processo: 67222.001715/2021-89.
Pregão. Nº 39/2021. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL. Contratado: 05.099.585/0007-58
- CBAA - ASFALTOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 360
(trezentos e sessenta) dias, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Fundamento Legal: Inciso I do §1º do Art.
57, da Lei 8.666/93 e Parecer Técnico nº 013/DECO-NT/2022, de 03/11/2022. Vigência:
17/02/2023 a 11/02/2024. Valor Total: Permanece inalterado. Data de Assinatura:
14/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 14/02/2023).
NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 928680
Nº Processo: SEDE-ADM-2022/01310. Objeto: Contratação de empresa para
Fornecimento, Instalação, Testes, Comissionamento e Homologação dos seguintes Sistemas
de Navegação Aérea: SISTEMA DE RÁDIO VHF-AM INTEGRADO e SISTEMA DIGITAL DE
GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO para a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A Comissão de
Licitação da NAV Brasil comunica a ALTERAÇÃO DA DATA da referida licitação, publicada no
D.O.U. de 11/01/2023, Edição: 8, Seção 3. Vigência: 400 (quatrocentos) dias. Total de
grupos a serem licitados: 02 (dois). Edital: de 2ª a 6ª feira (dias úteis) das 08:30h às 12:00h
e das 13:00h às 16:30h. Endereço: NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., Avenida
General Justo, nº 160 - Centro, Rio de Janeiro/RJ (setor de Protocolo da Administração
Central da empresa) ou em https://www.gov.br/compras/pt-br. Entrega das Propostas: a
partir de 28/02/2023 às 09:00h no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Abertura da
Sessão Pública: 23/03/2023 às
09:00h no site https://www.gov.br/compras/pt-br.
Informações Gerais: Conforme condições, quantidades e exigências previstas no Edital nº
025/CCLI/SEDE/2022
e
respectivos
anexos, 
também
disponível
no
site
https://www.navbrasil.gov.br/licitacoes.
EDMILSON JOSE COSTA
Presidente da Comissão de Licitação
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023 - UASG 160321
Nº Processo: 64450.004108/2020-16.
Pregão Nº 5/2020. Contratante: ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE.
Contratado: 08.022.270/0001-05 - BISCHOFF & CIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços
de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva, em pass thru quente, 220v,
em inox, c/2 portas, englobando: substituição de algumas peças especificadas.
Fundamento Legal: . Vigência: 13/02/2023 a 13/02/2024. Valor Total: R$ 703,66. Data de
Assinatura: 13/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023 - UASG 160321
Nº Processo: 64450.004108/2020-16.
Pregão Nº 5/2020. Contratante: ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE.
Contratado: 08.022.270/0001-05 - BISCHOFF & CIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços
de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva, em pass thru quente, 220v,
em inox, c/2 portas, englobando: substituição de algumas peças especificadas.
Fundamento Legal: . Vigência: 13/02/2023 a 13/02/2024. Valor Total: R$ 703,66. Data de
Assinatura: 13/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023).
BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 16/2022
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
64448007123202219. , publicada no D.O.U de 11/11/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de módulo de porta pallet com três níveis Novo Edital: 28/02/2023 das 09h30 às
12h00 e de13h30 às 16h00. Endereço: Av. Duque de Caxias, 665 - Deodoro - Vila Militar
RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 28/02/2023 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br.
Abertura das
Propostas: 13/03/2023,
às
10h00 no
site
www.comprasnet.gov.br.
LEANDRO DA ROSA DUQUE ESTRADA MEYER
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 27/02/2023) 160304-00001-2023NE000001
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160069
Número do Contrato: 19/2022.
Nº Processo: 65492.000241/2022-23.
Pregão. Nº 15/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
21.111.808/0001-16 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência contratual. Vigência: 01/04/2023 a 29/06/2023. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 3.174.000,00. Data de Assinatura: 23/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 23/02/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 160069
Número do Contrato: 52/2021.
Nº Processo: 64447.012685/2021-11.
Pregão. Nº 7/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
12.524.643/0001-13 - TC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência contratual. Vigência: 01/03/2023 a 26/09/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 14.518.000,00. Data de Assinatura: 23/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 23/02/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160069
Número do Contrato: 82/2021.
Nº Processo: 64447.018395/2021-73.
Pregão. Nº 15/2021. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
00.169.310/0001-34 - MOBILE TON COMERCIO ELETRONICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência contratual. Vigência: 04/03/2023 a 13/06/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 10.291.334,40. Data de Assinatura: 27/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023).
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2023 - UASG 160482
Nº Processo: 64307.001259/2023-19.
Pregão Nº 32/2022. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 
40.835.660/0001-07
- 
WATTECH
ENGENHARIA 
COMERCIO,
SERVICO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Objeto: Contratação de serviço com fornecimento de
insumos e mão de obra..
Fundamento Legal: . Vigência: 05/02/2023 a 15/03/2023. Valor Total: R$ 99.999,71. Data
de Assinatura: 05/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 27/02/2023).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 - UASG 160482
Nº 
Processo: 
64307010088202220. 
Objeto:
Contratação 
de 
empresa
especializada em prestação de serviços desratização, dedetização, desinsetização e
assemelhados, limpeza e desinfecção caixas de água, limpeza e desobstrução de fossa
séptica e caixas de gordura para atender as necessidades da FT LOG HUM (Op Acolhida)..
Total de Itens Licitados: 14. Edital: 28/02/2023 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro, Treze de Setembro
- Boa Vista/RR ou https://www.gov.br/compras/edital/160482-5-00016-2023. Entrega das
Propostas: a partir de 28/02/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/03/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
RENATO CUNHA MELLO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 27/02/2023) 160482-00001-2023NE000001
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE / 4º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 160002
Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 80536.011982/2019-74.
Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS. Contratado:
19.825.518/0001-92 - CONSULTORIO RIBEIRO E RIBEIRO SOCIEDADE SIMPLES. Objeto:
Contratação de serviços médicos (fonoaudiologia). Vigência: 19/02/2023 a 19/02/2024.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 176.000,00. Data de Assinatura: 06/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 06/02/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160002
Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 65323.013241/2020-73.
Dispensa. Nº 114/2020. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS. Contratado:
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: Pacote de 40.000 (quarenta mil)
minutos individuais em ligações vc1, vc2 e vc3 para móvel on, off net e fixos para qualquer
operadora com utilização de csp15: pacote de 10.000 sms para móvel on, off net; pacote
de 5gb de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia
sem cobrança de valores excedentes; serviço de gestão de voz e dados via web; ligações
locais (móvel para fixo e vc1); ligações de longa distância (móvel para fixo, vc2 e vc3), sms..
Vigência: 22/01/2023 a 22/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 5.787,60. Data
de Assinatura: 20/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 20/01/2023).

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