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DOU 23/02/2023 - Diário Oficial da União - Brasil 

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Nº 37, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 120638
Número do Contrato: 7/2020.
Nº Processo: 67268.011893/2019-77.
Pregão. Nº 50/2019. Contratante: BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE. Contratado:
02.595.980/0001-48 - SANÁGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual em mais 12 meses.
Vigência: 10/03/2023 a 10/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 91.000,00. Data
de Assinatura: 10/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 10/02/2023).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - UASG 120638
Nº Processo: 67261013757202287. Objeto: Registro de preços para aquisição de
materiais farmacológicos e medicamentos.. Total de Itens Licitados: 190. Edital: 23/02/2023
das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h00. Endereço: Av Duque de Caxias - 2905, Santo
Antônio - Campo Grande/MS ou https://www.gov.br/compras/edital/120638-5-00046-
2022. 
Entrega 
das 
Propostas: 
a 
partir
de 
23/02/2023 
às 
09h00 
no 
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
07/03/2023
às 
09h30
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEONARDO REDUCINO PIRES
Ordenador de Despesas da Bacg
(SIASGnet - 16/02/2023) 120638-00001-2023NE999999
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 - UASG 120632
Nº Processo: 67437.012680/2022-79.
Inexigibilidade Nº 4/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE.
Contratado: 17.339.717/0001-65 - SOLB - SERVICO DE ORTOPEDIA LUIZ -BRAGA LTDA .
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar em hemoterapia, conforme
especificado no termo de credenciamento, aos beneficiários do fundo de saúde da
aeronáutica (funsa).
Fundamento Legal: . Vigência: 01/02/2023 a 01/02/2024. Valor Total: R$ 500.000,00. Data
de Assinatura: 01/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2023).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 49/2022 - UASG 120632
Nº Processo: 67437.011404/2022-93.
Inexigibilidade Nº 59/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE.
Contratado: 08.360.618/0001-74 - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE
LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar em diagnósticos por
imagem, conforme especificado no termo de credenciamento, aos beneficiários do fundo
de saúde da aeronáutica (funsa)..
Fundamento Legal: . Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2023. Valor Total: R$ 100.000,00. Data
de Assinatura: 30/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2023).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2022 - UASG 120632
Nº Processo: 67437.013145/2022-35.
Inexigibilidade Nº 63/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE.
Contratado: 03.866.223/0001-24
- MEDRADIUS CLINICA
DE MEDICINA
NUCLEAR E
RADIOLOGIA DE MACEIO LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-
hospitalar em geral, conforme especificado no termo de credenciamento, aos beneficiários
do fundo de saúde da aeronáutica (funsa)..
Fundamento Legal: . Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023. Valor Total: R$ 1.000.000,00.
Data de Assinatura: 02/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2023).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2023 - UASG 120632
Nº Processo: 67437.012117/2022-09.
Inexigibilidade Nº 1/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE.
Contratado: 10.272.181/0001-69 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE
SERGIPE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar em
hematologia e hemoterapia, conforme especificado no termo de credenciamento, aos
beneficiários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa)..
Fundamento Legal: . Vigência: 01/10/2022 a 01/10/2023. Valor Total: R$ 500.000,00. Data
de Assinatura: 01/10/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/02/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120632
Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 67230.014739/2018-01.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: BASE AEREA DE RECIFE. Contratado: 02.558.157/0001-62
- TELEFONICA BRASIL S.A. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência
do contrato nº 005/GAPRF/2019 de Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado -STFC,
na modalidade local, ldn e ldi, a ser executado de forma contínua e destinado ao uso dos
serviços do GAP-RF e HARF. Nos termos do artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93 e na
cláusula 2ª do referido contrato. Vigência: 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 43.456,40. Data de Assinatura: 14/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 14/02/2023).
GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1: Ata do Sistema de Registro de Preço nº 48/BASM/2022, Processo
67273.008654/2022-66. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM);
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
aquisição de CARNES E DERIVADOS, conforme descrito na ASRP. Empresas
vencedoras: 28.337.943/0001-23 - CA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, valor R$
R$ 194.104,0000; 28.494.567/0001-80 - COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE
LTDA, valor R$ 280.629,0000; 35.996.520/0001-80 - GRANCAPP LTDA, valor R$
172.420,0000; 48.451.121/0001-86 - AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA valor
R$ 131.467,0000; 94.374.394/0001-91 - EDUARDO LUIZ STANGHERLIN, valor R$
953.138,0000. Atas disponíveis www.gov.br/compras.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1:
Ata do Sistema
de Registro
de Preço nº
46/BASM/2022, Processo
67273.008031/2022-93. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM); Objeto: Registro
de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de de MÓVEIS SOB
MEDIDA COM INSTALAÇÃO,
conforme descrito na ASRP.
Empresas vencedoras:
10.495.635/0001-60 - ROSALINO & ROSALINO LTDA, valor R$ 120.353,5200. Atas
disponíveis www.gov.br/compras.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE 1:
Ata do Sistema
de Registro
de Preço nº
53/BASM/2022, Processo
67273.005596/2022-19. Unidade: BASE AÉREA DE SANTA MARIA (BASM); Objeto: Registro
de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL DE
CONSUMO TIPO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, conforme descrito na ASRP. Empresas
vencedoras: 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO, IMP O R T AC AO
E EXPORTACAO LTDA, valor R$ 1.566,5000; 67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA,
valor R$ 470, 0000;. Atas disponíveis www.gov.br/compras.
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 160086
Nº Processo: 64536024669202245. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços continuados, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva
em veículos automotores movidos a álcool, gasolina e diesel das marcas Chevrolet, Citroen,
Fiat, Ford, Iveco, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagem e Volvo,
pertencentes à frota do Gabinete do Comandante do Exército, bem como serviço de
guincho/reboque dos mesmos veículos, conforme condições estabelecidas no Edital e seus
anexos. . Total de Itens Licitados: 5. Edital: 23/02/2023 das 09h30 às 11h30. Endereço:
Qgex Bloco a 3 Piso - Smu, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/160086-
5-00020-2022. Entrega das Propostas: a partir de 23/02/2023 às 09h30 no site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
07/03/2023
às 
09h30
no 
site
www.gov.br/compras.
ANDERSON CLEYTON DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 22/02/2023) 160086-00001-2023NE800001
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160349
Número do Contrato: 36/2018.
Nº Processo: 23188.003350/2018-10.
Pregão. Nº 7/2018. Contratante: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA. Objeto: Prorrogação da
vigência, reajuste e retificação dos valores do termo de conrato 36/2018. Vigência:
01/02/2023 a 31/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 238.824,00. Data de
Assinatura: 01/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 01/02/2023).
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 23/2022
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
13/02/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço continuado de Gestão
Compartilhada de Frota.
BRENO EDMUNDO BRITO VICTORIANO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 22/02/2023) 160001-00001-2023NE000001
8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2022
Após adjudicação dos atos praticados pelo pregoeiro, quando do procedimento
licitatório referente ao Pregão Eletrônico SRP Nr 29/2022, o Sr.Ordenador de Despesas
homologou o objeto licitado - aquisição de materiais de construção e ferramentas para o
destacamento de Matapí, visando atender às necessidades do 8º BEC, em favor das
empresas: J. J. VITALLI, CNPJ:08.658.622/0001-13 - Total: R$ 33.690,4000; AGRA COMERCIO
DE FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ: 10.463.704/0001-54 - Total: R$ 8.827,9200; COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ:10.942.831/0001-36 - Total: R$ 29.747,2200; EM B R A S T EC
INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ: 11.018.752/0001-04 - Total: R$ 1.240,0000;
FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 14.968.227/0001-30 - Total: R$ 1.483,8200; SANIGRAN
LTDA, CNPJ: 15.153.524/0001-90 - Total: R$ 5.994,0000; I ELISA A SILVA LICIT ACO ES ,
CNPJ:16.435.842/0001-06 - Total: R$ 79.840,0000; W LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ:16.915.675/0001-09 - Total: R$ 778.894,5000;
CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 18.707.234/0001-39 - Total: R$ 22.750,5000;
SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, CNPJ:
20.010.599/0001-51 - Total: R$ 75.301,5000; AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E
PECAS LTDA, CNPJ: 20.063.556/0001-34 - Total: R$ 8.976,0000; MORK SOLAR - PRODUTOS
E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 24.616.322/0001-28 - Total: R$ 4.226,0000; JRN
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ: 28.347.594/0001-20 -
Total: R$ 3.207,0000; JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 31.423.546/0001-89 - Total: R$ 14.609,4000; KLUX COMERCIO E
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 35.678.429/0001-17 - Total: R$ 28.098,2000; CONS T R U G OV
COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA, CNPJ: 43.994.088/0001-17 - Total: R$ 705.621,5000; J.
L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ: 83.913.665/0001-13 - Total: R$ 425.704,0500.
LUCIANO FLÁVIO ALMEIDA DE LIMA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 22/02/2023) 160171-00001-2023NE002061

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