DOU 23/02/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 37, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
No que tange à capacidade instalada efetiva, não houve variação ao longo dos períodos analisados.
No que diz respeito ao volume de produção do produto similar, observa-se aumentos em P2 (21,4%), P4 (2,1%) e P5 (1,9%) com queda apenas em P3 (3,6%). Por conseguinte,
ao se considerar todo o período de análise, o indicador de volume de produção de filmes de PET revelou variação positiva de 21,7% em P5, comparativamente a P1.
No que toca ao indicador de volume de estoque final de filmes de PET, este aumentou 96,2% de P1 para P2 e diminuiu 32,6% de P2 para P3 e 8,5% de P3 para P4. No período
subsequente, houve aumento de 29,7% entre P4 e P5. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de volume de estoque final de filmes de PET revelou variação positiva de
56,9% em P5, comparativamente a P1.
Observou-se que o indicador de relação estoque final/produção cresceu [RESTRITO] p.p. de P1 para P2 e reduziu [RESTRITO] p.p. de P2 para P3. Nos períodos subsequentes, houve
redução de [RESTRITO] p.p. entre P3 e P4 e crescimento de [RESTRITO] p.p. entre P4 e P5. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de relação estoque final/produção revelou
variação positiva de [RESTRITO] p.p. em P5, comparativamente a P1.
7.1.3. Dos indicadores de emprego, produtividade e massa salarial
Do Emprego, da Produtividade e da Massa Salarial
[RESTRITO] / [CONFIDENCIAL]
P1
P2
P3
P4
P5
P1 - P5
Emprego
A. Qtde de Empregados - Total
100,0
100,4
102,4
104,8
104,4
-
Variação
-
0,4%
2,1%
2,3%
(0,4%)
+ 4,4%
A1. Qtde de Empregados - Produção
100,0
100,3
102,6
105,3
106,1
-
Variação
-
0,3%
2,3%
2,6%
0,8%
+ 6,1%
A2. Qtde de Empregados - Adm. e Vendas
100,0
100,9
101,4
101,2
90,5
-
Variação
-
0,9%
0,5%
(0,2%)
(10,5%)
(9,5%)
Produtividade (em t)
B. Produtividade por Empregado
Volume de Produção (produto similar) / {A1}
100,0
121,0
114,1
113,5
114,7
-
Variação
-
21,0%
(5,7%)
(0,5%)
1,0%
+ 14,7%
Massa Salarial (em números-índice de mil reais)
C. Massa Salarial - Total
100,0
105,3
104,3
83,3
66,3
-
Variação
-
5,3%
(1,0%)
(20,1%)
(20,5%)
(33,7%)
C1. Massa Salarial - Produção
100,0
105,2
102,7
82,6
66,2
-
Variação
-
5,2%
(2,4%)
(19,6%)
(19,9%)
(33,8%)
C2. Massa Salarial - Adm. e Vendas
100,0
105,5
108,4
85,3
66,6
-
Variação
-
5,5%
2,7%
(21,3%)
(21,9%)
(33,4%)
Observou-se que o indicador de número de empregados que atuam em linha de produção cresceu 0,3% de P1 para P2 e aumentou 2,3% de P2 para P3. Nos períodos
subsequentes, houve aumento de 2,5% entre P3 e P4, e considerando o intervalo entre P4 e P5 houve crescimento de 0,8%. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de
número de empregados que atuam em linha de produção revelou variação positiva de 6,1% em P5, comparativamente a P1.
Com relação à variação de número de empregados que atuam em administração e vendas ao longo do período em análise, houve aumento de 0,9% entre P1 e P2, e o número
de empregados nos setores se manteve estável até P4. Considerando o intervalo entre P4 e P5 houve retração de 10,5%. Ao se considerar toda a série analisada, o indicador de número
de empregados que atuam em administração e vendas apresentou contração de 9,5%, considerado P5 em relação ao início do período avaliado (P1).
Avaliando a variação de quantidade total de empregados no período analisado, entre P1 e P2 verifica-se manutenção do indicador. É possível verificar ainda uma elevação de
1,5% entre P2 e P3, enquanto que de P3 para P4 houve crescimento de 2,6%, e entre P4 e P5, o indicador mostrou ampliação de 0,5%. Analisando-se todo o período, quantidade total de
empregados apresentou expansão da ordem de 4,5%, considerado P5 em relação a P1.
Observou-se que o indicador de massa salarial dos empregados de linha de produção cresceu 5,2% de P1 para P2 e reduziu 2,4% de P2 para P3. Nos períodos subsequentes,
houve redução de 19,6% entre P3 e P4, e considerando o intervalo entre P4 e P5 houve diminuição de 19,9%. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de massa salarial
dos empregados de linha de produção revelou variação negativa de 33,8% em P5, comparativamente a P1.
Com relação à variação de massa salarial dos empregados de administração e vendas ao longo do período em análise, houve aumento de 5,5% entre P1 e P2, enquanto quede P2
para P3 é possível detectar ampliação de 2,7%. De P3 para P4 houve diminuição de 21,3%, e entre P4 e P5, o indicador sofreu queda de 21,9%. Ao se considerar toda a série analisada, o
indicador de massa salarial dos empregados de administração e vendas apresentou contração de 33,4%, considerado P5 em relação ao início do período avaliado (P1).
Avaliando a variação de massa salarial do total de empregados no período analisado, entre P1 e P2 verifica-se aumento de 5,3%. É possível verificar ainda uma queda de 1,0%
entre P2 e P3, enquanto que de P3 para P4 houve redução de 20,1%, e entre P4 e P5, o indicador revelou retração de 20,5%. Analisando-se todo o período, massa salarial do total de
empregados apresentou contração da ordem de 33,7%, considerado P5 em relação a P1.
Por fim, pôde-se constatar que que o indicador de produtividade por empregado ligado à produção cresceu 21,1% de P1 para P2 e reduziu 5,7% de P2 para P3. Nos períodos
subsequentes, houve redução de 0,5% entre P3 e P4, e considerando o intervalo entre P4 e P5 houve crescimento de 1,0%. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de a
produtividade por empregado ligado à produção revelou variação positiva de 14,7% em P5, comparativamente a P1.
7.2. Dos indicadores financeiros da indústria doméstica
7.2.1. Da receita líquida e dos preços médios ponderados
As receitas líquidas obtidas pela indústria doméstica referem-se às vendas líquidas do produto similar de fabricação própria, já deduzidos os abatimentos, descontos, tributos e
devoluções, bem como as despesas com o frete interno:
Da Receita Líquida e dos Preços Médios Ponderados
[ R ES T R I T O ] / [ CO N F I D E N C I A L ]
P1
P2
P3
P4
P5
P1 - P5
Receita Líquida (em Mil Reais e números-índice de mil reais)
A. Receita Líquida Total
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
Variação
-
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
A1. Receita Líquida Mercado Interno
100,0
138,9
143,0
151,2
127,7
[ R ES T ]
Variação
-
38,9%
2,9%
5,8%
(15,6%)
27,7%
Participação {A1/A}
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
A2. Receita Líquida
Mercado Externo
100,0
116,1
126,3
89,2
91,3
[ CO N F ]
Variação
-
16,1%
8,7%
(29,4%)
2,4%
(8,7%)
Participação {A2/A}
-
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
[ CO N F ]
Preços Médios Ponderados (em Reais/t e números-índice)
B. Preço no Mercado Interno
A1/Vendas no Mercado Interno}
100,0
118,5
121,2
115,7
102,8
[ R ES T ]
Variação
-
18,5%
2,3%
(4,6%)
(11,1%)
+ 2,8%
C. Preço no Mercado Externo
{A2/Vendas no Mercado Externo}
100,0
102,9
105,4
92,4
89,8
[ CO N F ]
Variação
-
2,9%
2,5%
(12,3%)
(2,9%)
(10,2%)
Observou-se que o indicador de receita líquida, em reais atualizados, referente às vendas no mercado interno cresceu 38,9% de P1 para P2 e aumentou 2,9% de P2 para P3. Nos
períodos subsequentes, houve aumento de 5,8% entre P3 e P4, e considerando o intervalo entre P4 e P5 houve diminuição de 15,6%. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador
de receita líquida, em reais atualizados, referente às vendas no mercado interno revelou variação positiva de 27,7% em P5, comparativamente a P1.
Com relação à variação de receita líquida obtida com as exportações do produto similar ao longo do período em análise, houve aumento de 16,1% entre P1 e P2, enquanto quede
P2 para P3 é possível detectar ampliação de 8,7%. De P3 para P4 houve diminuição de 29,4%, e entre P4 e P5, o indicador sofreu elevação de 2,4%. Ao se considerar toda a série analisada,
o indicador de receita líquida obtida com as exportações do produto similar apresentou contração de 8,7%, considerado P5 em relação ao início do período avaliado (P1).
Avaliando a variação de receita líquida total no período analisado, entre P1 e P2 verifica-se aumento de [CONFIDENCIAL]%. É possível verificar ainda uma elevação de
[CONFIDENCIAL]% entre P2 e P3, enquanto que de P3 para P4 houve redução de [CONFIDENCIAL]%, e entre P4 e P5, o indicador revelou retração de [CONFIDENCIAL]%. Analisando-se todo
o período, receita líquida total apresentou expansão da ordem de [CONFIDENCIAL]%, considerado P5 em relação a P1.
No que se refere ao indicador de preço médio para o mercado interno, observou-se que este cresceu 18,5% de P1 para P2 e aumentou 2,3% de P2 para P3. Nos períodos
subsequentes, houve redução de 4,6% entre P3 e P4, e considerando o intervalo entre P4 e P5 houve diminuição de 11,1%. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de preço
médio de venda no mercador interno revelou variação positiva de 2,8% em P5, comparativamente a P1.
Com relação à variação de preço médio de venda para o mercado externo ao longo do período em análise, houve aumento de 2,9% entre P1 e P2, enquanto quede P2 para
P3 é possível detectar ampliação de 2,5%. De P3 para P4 houve diminuição de 12,3%, e entre P4 e P5, o indicador sofreu queda de 2,9%. Ao se considerar toda a série analisada, o indicador
de preço médio de venda para o mercado externo apresentou contração de 10,2%, considerado P5 em relação ao início do período avaliado (P1).
7.2.2. Dos resultados e das margens
Demonstrativo de Resultado no Mercado Interno e Margens de Rentabilidade
[CONFIDENCIAL] / [RESTRITO]
P1
P2
P3
P4
P5
P1 - P5
Demonstrativo de Resultado (em Mil Reais e números-índice)
A. Receita Líquida Mercado Interno
100,0
138,9
143,0
151,2
127,7
[ R ES T ]
Variação
-
38,9%
2,9%
5,8%
(15,6%)
+ 27,7%
B. Custo do Produto Vendido - CPV
100,0
129,4
114,8
108,3
112,6
[ CO N F ]
Variação
-
29,4%
(11,3%)
(5,6%)
4,0%
+ 12,6%
C. Resultado Bruto {A-B}
100,0
196,0
313,1
410,1
218,6
[ CO N F ]
Variação
-
96,0%
59,8%
31,0%
(46,7%)
+ 118,6%
D. Despesas Operacionais
100,0
76,5
70,8
(53,2)
(60,4)
[ CO N F ]
Variação
-
(23,5%)
(7,4%)
(175,1%)
(13,7%)
(160,4%)
D1. Despesas Gerais e Administrativas
100,0
106,5
104,8
89,0
69,1
[ CO N F ]
D2. Despesas com Vendas
100,0
123,7
123,1
118,5
103,5
[ CO N F ]
D3. Resultado Financeiro (RF)
100,0
58,6
62,3
84,7
(176,3)
[ CO N F ]
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