DOU 28/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 60, terça-feira, 28 de março de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160518
Número do Contrato: 10237/2019.
Nº Processo: Pregão 24/2019.
Pregão. Nº 24/2019. Contratante: BASE DE AVIACAO DE TAUBATE. Contratado:
87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 meses iniciando em 02 de
julho de 2022 e encerrando em 01 de julho de 2023.. Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 7.164,45. Data de Assinatura: 02/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 02/07/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 160518
Número do Contrato: 34416/2018.
Nº Processo: Inex 7043/2017.
Inexigibilidade. Nº 7043/2017. Contratante: BASE DE AVIACAO DE TAUBATE. Contratado:
34.028.316/7101-51 - EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS. Objeto:
Prorrogação da contratação de serviços postais por um período de mais 1(um) ano, a
contar do dia 4 de fevereiro de 2023.. Vigência: 04/02/2023 a 03/02/2024. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 48.000,00. Data de Assinatura: 04/02/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160518
Número do Contrato: 10234/2019.
Nº Processo: Pregão 8/2019.
Pregão. Nº 8/2019. Contratante: BASE DE AVIACAO DE TAUBATE. Contratado:
20.203.886/0001-88 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogar
o prazo de vigência do contrato. Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 7.164,45. Data de Assinatura: 02/07/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 02/07/2022).
2ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2023 - UASG 160495
Número do Contrato: 11/2021.
Nº Processo: 64584.000834/2021-17.
Inexigibilidade. Nº 19/2021. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO P AU LO.
Contratado: 10.257.164/0001-52 - SAUDE SANTA CELINA ASSISTENCIA MEDICA S.A.. Objeto:
Reajuste de preços ao termo de contrato n°011/2021. Vigência: 05/05/2023 a 04/05/2024.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1,00. Data de Assinatura: 22/03/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2023).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00015/2022 publicado no D.O de 2022-04-29, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 01/05/2018 a 30/04/2022. . Leia-se: Vigência: 01/05/2022 a
30/04/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2023).
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00053/2022 publicado no D.O de 2022-11-04, Seção
3. Onde se lê: Assinatura: 22/09/2012. . Leia-se: Assinatura: 27/02/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2023).
2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE
37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160471
Número do Contrato: 11/2022.
Nº Processo: 64088.006789/2022-96.
Pregão. Nº 8/2022. Contratante: 37º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE. Contratado:
27.846.891/0001-58 - VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação de
vigência do contrato. Extensão do prazo para entrega do objeto contratado em 60 dias.
Vigência: 20/03/2023 a 20/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 695.000,00.
Data de Assinatura: 19/03/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 19/03/2023).
COMANDO MILITAR DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2023
Empresas vencedoras: ELIZANE DA ROSA: ITENS: 80, 81, 82, 83, 84, 85,
VALOR TOTAL R$: 11.690,35; COMERCIAL SPONCHIADO LTDA: ITENS: 23, 26, 30, 40, 42,
44, 46, VALOR TOTAL R$: 1.897,50; SOMARK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO LTDA: ITENS: 77, 78, 79, VALOR TOTAL R$: 18.809,80; DANIELA TENFEN
DISTRIBUIDORA LTDA: ITENS: 73, 76, VALOR TOTAL R$: 10.590,00; POLEX COMERCIAL
LTDA: ITENS: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, VALOR TOTAL R$: 1.798,64; ALICIO
PRADO PIRES: ITENS: 01, 19, 20, 21, 22, 34, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 69, 88, 89, 90, VALOR TOTAL R$: 193.328,10; MULTI LITE COMERCIAL ELÉTRICA
LTDA: ITENS: 25, 27, 28, VALOR TOTAL R$: 779,50; GIGA ATACADO LTDA: ITENS: 02, 03,
50, 51, VALOR TOTAL R$: 2.746,90; CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA: ITENS:
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 86, VALOR TOTAL R$: 8.100,25; JK CASA E
CONSTRUÇÃO LTDA: ITENS: 04, 05, 06, 07, 08, 59, 71, VALOR TOTAL R$: 58.624,31; CJC
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA: ITEM: 24, VALOR TOTAL
R$: 470,00; DIMITRY SOLUÇÕES LTDA: ITEM: 75, VALOR TOTAL R$: 6.950,00; VITÓRIA
SILVA FAGUNDES: ITENS: 49, 87, VALOR TOTAL R$: 5.334,30; AGREGA DISTRIBUIDORA
LTDA: ITENS: 09, 10, 29, 32, 48, 55, 57, VALOR TOTAL R$: 2.694,05.
Santiago-RS, 27 de março de 2023.
MARLOS NASCIMENTO BARBOZA-Cel R1
Ordenador de Despesas
3ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160392
Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 64292.030351/2021-12.
Pregão. Nº 16/2021. Contratante: COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR. Contratado:
07.871.046/0001-25 - PAX E FUNERARIA LAGUNA CARAPA LTDA.. Objeto: Contratação de
serviços funerários com fornecimento de material para atender o comando da 3º região
militar, que serão prestados nas condições estabelecidas do termo de referencia, anexo do
edital.. Vigência: 22/02/2023 a 22/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
951.613,27. Data de Assinatura: 14/12/2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 167365
Número do Contrato: 4/2019.
Nº Processo: 64587.004847/2019-11.
Inexigibilidade. Nº 0/. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE. Contratado:
009.126.830-31 - ALINE COSTA SILVEIRA. Objeto: Prestação de sv de fisioterapia. Vigência:
31/03/2020 a 01/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 40.000,00. Data de
Assinatura: 31/03/2020.
(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2020).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 167365
Número do Contrato: 9/2019.
Nº Processo: 64587.004925/2019-87.
Inexigibilidade. Nº 0/. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE. Contratado:
30.488.354/0001-98 - CRO- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. Objeto:
Prestação de sv de imagens odontológicas. Vigência: 27/03/2023 a 26/03/2024. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 50.000,00. Data de Assinatura: 27/03/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 160392
Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 64292.045690/2018-16.
Pregão. Nº 21/2018. Contratante: COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR. Contratado:
90.494.600/0001-46 - MARIA ELISABETE DE CARVALHO DA SILVA. Objeto: Prorrogar o prazo
da vigência do contrato nº 06/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião,
o período de 11/02/2023 a 10/02/2024, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666,
de 1993. reajustar os valores do contrato, conforme previsto no termo de contrato, através
do índice ipca de 5,79% (jan/2023).. Vigência: 11/02/2023 a 10/02/2024. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 278.209,67. Data de Assinatura: 11/01/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2023).
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2023
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/03/2023 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gás liquefeito de
petróleo envasado (P13 e P45) e lenha, visando atender às diretrizes do Programa de
Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) do Exército pelo 19º Grupo de Artilharia de
Campanha e demais Unidades Participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento
de Licitações e Contratos da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (GCALC 1ª Bda C Mec).
Total de Itens Licitados: 00004 Novo Edital: 28/03/2023 das 09h30 às 11h45 e de13h15 às
16h30. Endereço: Rua Pedro Palmeiro, Nº 1340 Centro - SANTIAGO - RS. Entrega das
Propostas: a partir de 28/03/2023 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/04/2023, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
VAGNER ASSIS MINUZZI DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 27/03/2023) 160420-00001-2023NE000001
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 30/2022
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
22/02/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de
material e equipamentos de Tecnologia da Informação(TI) para a Seção de Informática do
Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA.
CARLA LOBO LOUREIRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 27/03/2023) 160399-00001-2023NE000001
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 6/2023 - UASG 160396 - CRO3. Nº
TP Nº 19/2022-CRO3
Processo: 64327.004811/2022-01. TEX Tomada de Preços nº 019/2022. Contratante:
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3. Contratado: CNPJ: 25.209.895/0001-08 - VIP SO LU ÇÕ ES
E NEGÓCIOS EIRELI ME. Objeto: Adequação Elétrica do Rancho do 8º Batalhão Logístico,
em Porto Alegre - RS. Vigência: 27/03/2023 a 25/07/2023. Valor Total do Contrato: R$
474.011,21. Data de Assinatura: 27/03/2023