DOEAM 07/02/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 07 de fevereiro de 2022
32
transportes de cargas aéreas com envios de materiais biológicos e vegetais 
para outros estados o Termo de Referência, que passam a integrar o 
presente Termo que passam,
a integrar o presente Termo DO VALOR: o valor global do contrato é de 
R$ 257.648,88 (Duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
EMPENHO: - Unidade Orçamentária: 018202, Programa de Trabalho: 
20609327725240001 Natureza da Despesa: 33903974, Fonte de 
Recursos: 160 o CONTRATANTE a nota de empenho nº 2022NE0000045 
no dia 28 de janeiro de 2022 no valor de R$ 64.412,22. (Sessenta e quatro 
mil quatrocentos e doze reais e vinte e dois centavos), ficando saldo 
remanescente a ser empenhado durante a vigência do contrato.
FUNDAMENTO 
DO 
ATO: 
Processo 
Administrativo 
nº01.03.018202.00003771.2021
CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de fevereiro de 2022.
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal
<#E.G.B#76657#32#78301/>
Protocolo 76657
<#E.G.B#76658#32#78302>
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2019- ADAF
ESPÉCIE: Contrato nº 001/2019. DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: ADAF e a empresa T.N. NETO 
EIRELLI-EPP, OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e/ou corretiva de veículos em geral, com reposição 
de peças. o Termo de Referência, que passam a integrar o presente Termo 
que passam,
a integrar o presente Termo DO VALOR: o valor global do contrato é de R$ 
367.934,40 ( Trezentos e sessenta e sete mil novecentos e trinta e quatro 
reais e quarenta centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:- Unidade Orçamentária: 
018202, Programa de Trabalho:-20122000120010001 , Natureza da 
Despesa: 33903301, , Fonte de Recursos: 160 tendo sido emitido pelo 
CONTRATANTE a nota de empenho nº 2022NE00047 no dia 25 de janeiro de 
2022 no valor de R$ 54.599,58 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa 
e nove reais e cinquenta e oito centavos), ficando saldo remanescente a ser 
empenhado no decorrer da vigência do contrato. FUNDAMENTO DO ATO: 
Processo Administrativo nº01.03.018202.00003469.2021
CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de fevereiro de 2022.
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal
<#E.G.B#76658#32#78302/>
Protocolo 76658
<#E.G.B#76666#32#78310>
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2018- ADAF
ESPÉCIE: Contrato nº 003/2018. DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: ADAF e a empresa OCA VIAGENS 
E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE PASSAGEM 
FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens 
Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento) E 
SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens 
Fluviais, conforme Projeto Básico., conforme Projeto Básico. Termo de 
Referência, que passam a integrar o presente Termo que passam,
a integrar o presente Termo DO VALOR: o valor global do contrato é de 
R$ 123.750,00 ( Cento e vinte e três mil setecentos e cinquenta reais). DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:- Unidade Orçamentária: 
018202, Programa de Trabalho:-20122000120010001, Natureza da 
Despesa: 33903301, Fonte de Recursos:160 tendo sido emitido pelo 
CONTRATANTE a nota de empenho nº 2022NE00044 no dia 25 de janeiro 
de 2022 no valor de R$R$ 30.937,50 (trinta mil e novecentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos), ficando saldo remanescente a ser empenhado 
no decorrer da vigência.
FUNDAMENTO 
DO 
ATO: 
Processo 
Administrativo 
nº01.03.018202.00003430.2021
CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 04 de fevereiro de 2022.
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal
<#E.G.B#76666#32#78310/>
Protocolo 76666
<#E.G.B#76675#32#78319>
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2018- ADAF
ESPÉCIE: Contrato nº 002/2018. DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: ADAF e a empresa UATUMÃ EMPRE-
ENDIMENTOS TURISTICO LTDA, OBJETO: SERVIÇO DE PASSAGEM 
AÉREA; Descrição: Aquisição de passagens Aéreas, conforme Projeto 
Básico e SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de 
Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. o Termo de Referência, 
que passam a integrar o presente Termo; DO VALOR: o valor global do 
contrato é de R$ 218.398,32 ( Duzentos e dezoito mil trezentos e noventa 
e oito reais e trinta e dois centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E EMPENHO: Unidade Orçamentária: 018202, Programa de Trabalho: 
20122000120010001, Natureza da Despesa: 33903301, Fonte de 
Recursos: 160 tendo sido emitido pelo CONTRATANTE a nota de 
empenho nº 2022NE00047 no dia 25 de janeiro de 2022 no valor de R$ 
54.599,58 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais e 
cinquenta e oito centavos), ficando saldo remanescente a ser empenhado 
no decorrer da vigência. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrati-
vo nº01.03.018202.00003469.2021,
CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 04 de fevereiro de 2022.
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal
<#E.G.B#76675#32#78319/>
Protocolo 76675
Unidade Gestora de Projetos Especiais 
-  UGPE
<#E.G.B#76569#32#78205>
PORTARIA N° 033/2022 - GCE/UGPE
O COORDENADOR EXECUTIVO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS 
ESPECIAIS - UGPE, no uso de suas atribuições legais, resolve:
RESOLVE:
I-TRANSFERIR FÉRIAS por imperiosa necessidade do serviço, para período 
a ser informado, dos servidores abaixo especificados:
Servidor
Matrícula
Exercício
Dias
REBECA LOUISE 
BOTELHO DA SILVA
244.002-4B
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
FRANCY MELRY OLIVEIRA 
CARVALHO
241.092-3E
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
VÂNIA MELO DOS SANTOS
247.536-7A
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
ALDENICE ILKA IZEL 
BENJAMIN
231.582-3B
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
ALINNY GUIMARÃES LIMA
197.609-5D
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
JOÃO LUIZ BENAION 
DUMONT
227.867-7C
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
KAREN EVELYN DO 
NASCIMENTO NERI 
243.122-0C
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
OTACILIO DOS SANTOS 
CARDOSO JÚNIOR
189.212-6D
2021/2022
30 dias 
(Janeiro/2022)
II. CONCEDER FÉRIAS, aos servidores deste órgão conforme demonstra-
tivo abaixo:
Servidor
Matrícula
Exercício
Dias
ALINNY 
GUIMARÃES LIMA
197.609-5D
2020/2021
De 3/1/2022 a 
22/01/2022 - 20 dias.
CRISTIANO SOUSA 
DE ALMEIDA
249.650-0A
2020/2021
De 6/1/2022 a 
20/01/2022 - 15 dias.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Manaus, 3 de fevereiro de 2022.
MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO
Coordenador Executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais-UGPE
<#E.G.B#76569#32#78205/>
Protocolo 76569
<#E.G.B#76578#32#78215>
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO