Manaus, sexta-feira, 30 de agosto de 2019 | Publicações Diversas | Pág.
Diário Oficial do Estado do Amazonas
12
Edina Bertino Chagas
Aux. de Saúde
U.M. Parintins
11.03.1988
Eliete de Souza
Lamego
Serviços Gerais
Hosp.Eduardo
Ribeiro
04.03.1988
Nadia Maria Pires
Figueiredo
Medico
FHEMOAM
01.03.1988
Nely Menezes
Agente Adm.
U.M.S G. da
Cachoeira
01.03.1988
Marcia Maria Honorato
Cardoso
Medica
P.S.C.28 de
Agosto
18.01.1988
Maria de Fatima Freitas
de Almeida
Aux. Serviços
Gerais
U.M Canutama
20.06.1988
Maria de Jesus
Ramires Almeida
Aux. de Saúde
U.M.Fonte Boa
01.03.1988
Maria do Socorro
Bezerra Freire
Aux. de
Enfermagem
H.U.G.V.
22.03.1988
Maria do Socorro
Souza Alves
Aux. de Saúde
H.U.G.V.
05.01.1988
Maria Tereza do
Nascimento
Aux. de
Enfermagem
Maternidade
NaziraDaou
05.01.1988
Raimunda Venilda
Pinheiro Gomes
Cozinheira
U.M. Canutama
16.06.1988
Rosana Pontes do
Nascimento Ferreira
Enfermeira
Creche Marilia
Barbosa
25.03.1988
Suellem Loureiro
Yoshimura
Médica
C.S. Castelo
Branco
01.03.1988
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE,
Manaus, 23 de agosto de 2019.
Rodrigo Tobias de Sousa Lima
Secretário de Estado de Saúde
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE – FHAJ
EXTRATO
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 038/2019-FHAJ; PARTES:
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE–FHAJ e o CENTRO DE
HEMODIÁLISE ARI GONÇALVES - EPP; OBJETO: Solicitação de
pagamento correspondente à prestação de serviços de atendimento de alta
complexidade em Nefrologia nesta Fundação, referente ao Reconhecimento
de Dívida da NF de Serviço Eletrônica nº 272, emitida em 12.07.2019,
prestados no período de JUNHO/2019; VALOR GLOBAL: 19.440,00;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.3276.2247.0011; Fonte:
01600000/FTI; ND: 33909301; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parecer
Jurídico Nº 0102/2019-ASSJUR/FHAJ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
017305.002205/2019-FHAJ.
Manaus, 28 de agosto de 2019.
Sócrates Gomes de Moura
Diretor Presidente em Exercício
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE – FHAJ
EXTRATO
ESPÈCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 041/2019-FHAJ; PARTES:
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE–FHAJ e a NURSES –
SERVIÇOS DE SAÚDE DA AMAZÔNIA LTDA; OBJETO: Solicitação de
pagamento correspondente à prestação de serviços de enfermagem,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnicos de enfermagem e maqueiros nesta
Fundação, referente ao Reconhecimento de Dívida da NF de Serviço
Eletrônica nº 53, emitida em 16.07.2019, prestados no período de
Junho/2019; VALOR GLOBAL: R$ 893.415,00; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 10.302.3276.2250.0001 Fonte: 01210000/RTE; ND:
33909301; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parecer Jurídico Nº 090/2019-
ASJUR/FHAJ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017305.002217/2019-
FHAJ.
Manaus, 28 de agosto de 2019.
Sócrates Gomes de Moura
Diretor Presidente em Exercício
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE – FHAJ
EXTRATO
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 043/2019-FHAJ; PARTES:
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE–FHAJ e a FUNDAÇÃO
AMAZÔNICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DESEMB. PAULO DOS ANJOS FEITOZA-FPF; OBJETO:
Solicitação de pagamento correspondente à prestação de serviços técnicos
de manutenção de Software iDOCTOR nesta Fundação, referente ao
Reconhecimento de Dívida da NF de Serviço Eletrônica nº 595, emitida em
25.06.2019, prestados no período de JUNHO/2019; VALOR GLOBAL:
13.484,75 ; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.3276.2164.0011; Fonte:
01600000/FTI; ND: 33909301; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parecer
Jurídico Nº 0109/2019-ASSJUR/FHAJ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
017305.001938/2019-FHAJ.
Manaus, 28 de agosto de 2019.
Sócrates Gomes de Moura
Diretor Presidente em Exercício
SEPLANCTI
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017-SEPLANCTI.
VIGÊNCIA:16/08/2019 a 10/02/2020.
PARTES: SEPLANCTI e a Uatumã.
OBJETO: O acréscimo de 25% do valor do 2º Termo Aditivo, referente ao
serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva,
emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas
nacionais e internacionais,de acordo com os termos e especificações deste
Termo aditivo e do Projeto Básico.
VALOR: O valor global é de R$ 17.449,57 (dezessete mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), sendo o valor mensal de
R$ 2.908,26 (dois mil, novecentos e oito reais e vinte e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:As despesas com execução do
Contrato Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 16101 – Secretaria de Estado de Planejamento,
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI; Programa
de Trabalho: 04.122.0001.2001.0001 – Administração da Unidade; Fonte de
Recurso: 01210000 – Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal; Natureza da Despesa:33903301 – Passagens Nacionais;
tendo sido emitida pela CONTRATANTE a Nota de Empenho n°
2019NE00272, com data de 16/08/2019, no valor de R$ 5.816,52 (cinco mil,
oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), ficando o saldo a
empenhar.
Manaus, 29 de agosto de 2019.
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e Inovação
SEPLANCTI
ESPÉCIE: 2ºTAC n° 01/2016-SEPLANCTI.
ASSINATURA:17 de agosto de 2019.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar da assinatura.
PARTES: SEPLANCTI e a PRODAM.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do
serviço de acesso gerenciado à rede mundial de internet.
VALOR: O valor mensal é de R$ 11.232,00 (onze mil, duzentos e trinta e dois
reais) e o valor global é de R$ 134.784,00 (cento e trinta e quatro mil,
setecentos e oitenta e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:As despesas com execução do
Termo Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da seguinte Dotação
Orçamentária: Unidade Orçamentária: 16101 – Secretaria de Estado de
Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação –
SEPLANCTI; Programa de Trabalho: 04.122.0001.2643.0001 – Ampliação,
Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e
Comunicação; Fonte de Recurso: 01210000 – Cotaparte do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal; Natureza da Despesa:
33904004 – Comunicação de Dados; tendo sido emitida pela
CONTRATANTE a Nota de Empenho n°2019NE00277, no valor de R$
16.473,60 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta
centavos), ficando o saldo a empenhar.
Manaus, 29 de agosto de 2019.
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e Inovação
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PORTARIA Nº 058/2019 - GS
ALTERA o Detalhamento da Despesa
para o exercício de 2019, aprovado na
Lei Orçamentária nº 4745, de 31 de
dezembro de 2018 e em seus créditos
adicionais.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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