DOEAM 28/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 28 de maio de 2019 | Publicações Diversas | Pág.
Diário Oficial do Estado do Amazonas
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SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME; OBJETIVO: Liquidação do valor devido
pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO relativo ao
pagamento pelos serviços segurança do trabalho. Referente ao período de
MARÇO/2019, NF nº 1245, emitida em 05/04/2019; VALOR GLOBAL: R$
46.861,49 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e
nove centavos);DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade
G e s t o r a : 1 7 . 1 0 7 – H P S 2 8 d e A g o s t o ; P r o g r a m a d e
Tr a b a l h o : 1 0 . 1 2 2 . 0 0 0 1 . 2 0 0 1 . 0 0 0 1 ; E l e m e n t o d e D e s p e s a :
339039.FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 511/2019 – HPS
28 de Agosto.
Manaus/AM, 27 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE:TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 37/2019;PARTES:
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa BIOPLUS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE
E Q U I P A M E N T O S M E D I C O - H O S P I T A L A R E S
LTDA;OBJETIVO:Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO
SOCORRO 28 DE AGOSTO relativo ao pagamento pelos serviços softwares
de gerenciamento de documentos. Referente ao período de JANEIRO/2019,
NF nº 184, emitida em 31/01/2019;VALOR GLOBAL:R$ 914.552,02
(novecentos e quatorze mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e dois
centavos);DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade Gestora:
17.107 – HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho:10.302.3276.2240.0011;
Elemento de Despesa: 339093.FUNDAMENTO LEGAL:Processo
Administrativo nº 0140/2019 – HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 27 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE:TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 038/2019;PARTES:
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa S A DE A
MAGALHÃES - ME;OBJETIVO:Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO relativo ao pagamento pelos serviços
especializados na área de manutenção predial. Referente ao período de
MARÇO/2019, NF nº 65, emitida em 04/04/2019;VALOR GLOBAL:R$
61.930,71 (sessenta e um mil, novecentos e trinta reais e setenta e um
centavos);DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade Gestora:
17.107 – HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho:10.302.3276.2240.0011;
Elemento de Despesa: 339093.FUNDAMENTO LEGAL:Processo
Administrativo nº 0520/2019 – HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 27 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 039/2019; PARTES:
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa VALE DO
RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA; OBJETIVO: objetivo a liquidação do
valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO,
relativo ao pagamento pelos serviços de reforma e adequação da cozinha,
refeitório, politrauma e construção de um muro, no HPS 28 de Agosto.
Referente ao período de 21/11/2018 a 19/02/2019 Nota Fiscal 37, emitida em
08/04/2019; VALOR GLOBAL: R$ 535.440,74 (quinhentos e trinta e cinco mil
quatrocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade Gestora: 17.107 – HPS 28 de
Agosto; Programa de Trabalho: 10.302.3276.2240.0011; Elemento de
Despesa: 339093. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº
523/2019 – HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 27 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 040/2019; PARTES:
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa FAST COPI
COMÉRCIO E MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO-EIRELI;
OBJETIVO: objetivo a liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO
SOCORRO 28 DE AGOSTO, relativo ao pagamento pelos serviços de
locação de equipamentos hospitalares, no HPS 28 de Agosto. Referente ao
período de 01/04/2019 a 30/04/2019, Fatura nº 09, emitida em 30/04/2019;
VALOR GLOBAL: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade Gestora: 17.107 – HPS 28 de
Agosto; Programa de Trabalho: 10.302.3276.2240.0011; Elemento de
Despesa: 339093. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº
672/2019 – HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 27 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 041/2019; PARTES:
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa S A DE A
MAGALHÃES - ME;OBJETIVO:Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO relativo ao pagamento pelos serviços
especializados na área de manutenção predial. Referente ao período de
abril/2019, NF nº 71, emitida em 07/05/2019; VALOR GLOBAL: R$ 62.315,24
(sessenta e dois mil trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade Gestora: 17.107 –
HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho:10.302.3276.2240.0011; Elemento
de Despesa: 339093.FUNDAMENTO LEGAL:Processo Administrativo nº
0728/2019 – HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 27 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER – SEJEL
EXTRATO nº 098/2019
ESPÉCIE: Termo de Contrato de Locação Oneroso nº 069/2019-SEJEL.
PARTES: SEJEL e SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO AMAZONAS – SINPOL, representada por ODIRLEI ARAÚJO
DE VASCONCELOS. OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato de
locação, a título precário, oneroso e intransferível, a utilização do espaço
público esportivo denominado ARENA DA AMAZÔNIA (PODIUM LESTE),
para uso exclusivo da realização de evento beneficente. VALOR: R$ 1.200,00
(Um mil e duzentos reais), além do pagamento do Quadro Móvel, conforme
Portaria n. 033/2019-SEJEL; DATA DE ASSINATURA: 28/05/2019.
VIGÊNCIA: 07/06/2019.
Manaus, 28 de Maio de 2019
CAIO ANDRÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE – FHAJ
EXTRATO
ESPÈCIE: Termo de Ajuste de Contas Nº 006/2019-FHAJ; PARTES:
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE–FHAJ e a NURSES –
SERVIÇOS DE SAÚDE DA AMAZÔNIA LTDA; OBJETO: Solicitação de
pagamento correspondente à prestação de serviços de enfermagem,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnicos de enfermagem e maqueiros nesta
Fundação, referente ao Reconhecimento de Dívida da NF de Serviço
Eletrônica nº 39, emitida em 25.01.2019, prestados no período de
Dezembro/2018; VALOR GLOBAL: 967.730,00; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 10.302.3276.2250.0001 Fonte: 01600000/FTI; ND:
33909234; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parecer Jurídico Nº 011/2019-
ASSJUR/FHAJ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017305.000194/2019-
FHAJ.
Manaus, 27 de maio de 2019.
Christianny Costa Sena
Diretora Presidente da FHAJ
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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