DOEAM 09/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 09 de maio de 2019  |  Publicações Diversas  |  Pág. 
Diário Oficial do Estado do Amazonas
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especificações estabelecidas neste EDITAL, sendo este regido pela LEI nº 
8.666/93. 
Data da Sessão: 23/05/2019 Horário: 08h 30 minutos.
Solicitação do edital: através e-mail 
 em papel 
aadc.licitacao@gmail.com
timbrado da empresa contendo a RAZÃO SOCIAL, C.N.P.J., TELEFONE, E-
MAIL e NOME DO RESPONSÁVEL SOLICITANTE. Manaus, 06 de maio de 
2019.
KARENINA KANAVATI LASMAR 
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC
PRESIDENTE
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL – AADC
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL – AADC, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
teor do CONVITE 009/2019 – AADC-CGJ– Contratação de empresa para 
fornecimento de Refeição e lanche, sob demanda, para atender as 
necessidades do XXII Festival Amazonas de ópera, evento este apoiado pela 
Agencia Amazonense de Desenvolvimento Cultural-AADC.
RESOLVE:
HOMOLOGAR: a deliberação da Comissão Especial de Licitação, nos termos 
da Ata e despacho do supracitado Convite, que declarou vencedora a 
empresa: N.S. Antony L.Martins, CNPJ Nº 01.064.966/0001-55, pelo valor 
de R$ 142.947,00(cento e quarenta e dois mil e novecentos e quarenta e sete 
reais). Manaus, 09 de maio de 2019.
KARENINA KANAVATI LASMAR
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA
DO AMAZONAS - FUNTEC
PORTARIA N°023 /2019-GDP/FUNTEC
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO 
CULTURA DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo n° 00257/2019–FUNTEC,
RESOLVE:
I – PRORROGAR, a pedido, a suspensão do contrato de trabalho do servidor 
NASSON SAMPAIO DE SOUZA, matrícula n° 174.733-9C, Aux. de 
Cinegrafista do quadro de pessoal desta FUNTEC, pelo período de 12(doze) 
meses a contar de 03 de maio de 2019, conforme previsão na Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT. 
II – CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, em Manaus, 07/05/2019.
OSWALDO LOPES
Diretor Presidente da FUNTEC
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA
DO AMAZONAS - FUNTEC
PORTARIA Nº 0024/2019-GDP/FUNTEC
O DIRETOR PRESIDENTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento, dentro do que se 
preceitua o Decreto nº 16.396/94, no seu artigo 4º, inciso I, ao(s) servidor(es):   
I - MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE MENEZES
VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 33903089 -2.500,00.
APLICAÇÃO: 60 dias 
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 7 de Maio de 2019
OSWALDO LOPES
Diretor Presidente da FUNTEC
PORTARIA Nº 0025/2019-GDP/FUNTEC
O DIRETOR PRESIDENTE, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento, dentro do que se 
preceitua o Decreto nº 16.396/94, no seu artigo 4º, inciso I, ao(s) servidor(es): I 
- MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE MENEZES 
VALOR: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 33903989 - 1.500,00. 
APLICAÇÃO: 60 dias 
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 7 de Maio de 2019
  
OSWALDO LOPES
Diretor Presidente da FUNTEC
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 032/2019; PARTES: 
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa A.R. 
RODRIGUEZ E CIA LTDA; OBJETIVO: objetivo a liquidação do valor devido 
pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, relativo ao 
pagamento pelo fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, no 
HPS 28 de Agosto. Referente ao período de FEVEREIRO/2019, NF nº 57199, 
emitida em 04/03/2019; VALOR GLOBAL: R$ 82.572,06 (oitenta e dois mil, 
quinhentos e setenta e dois reais e seis centavos); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade Gestora: 17.107 – HPS 28 de 
Agosto; Programa de Trabalho:10.302.3276.2240.0011; Elemento de 
Despesa: 339093.FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 
346/2019 – HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 08 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 033/2019; PARTES: 
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa MAXX LIMP 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME; OBJETIVO: 
objetivo a liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 
28 DE AGOSTO, relativo ao pagamento pelos serviços de apoio 
administrativo e técnico no HPS 28 de Agosto. Referente ao período de 
12/03/2019 a 31/03/2019, NF nº 119, emitida em 09/04/2019; VALOR 
GLOBAL: R$ 140.909,71 (cento e quarenta mil, novecentos e nove reais e 
setenta e um centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; 
Unidade Gestora: 17.107 – HPS 28 de Agosto; Programa de 
Tr a b a l h o : 1 0 . 1 2 2 . 0 0 0 1 . 2 0 0 1 . 0 0 0 1 ;  E l e m e n t o  d e  D e s p e s a : 
339093.FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 533/2019 – 
HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 08 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 034/2019; PARTES: 
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa MAXX LIMP 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME; OBJETIVO: 
objetivo a liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 
28 DE AGOSTO, relativo ao pagamento pelos serviços de lavanderia 
hospitalar no HPS 28 de Agosto. Referente ao período de 13/03/2019 a 
31/03/2019, NF nº 120, emitida em 11/04/2019; VALOR GLOBAL: R$ 
54.720,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos e vinte reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade Gestora: 17.107 – HPS 28 de 
Agosto; Programa de Trabalho:10.302.3276.2240.0011; Elemento de 
Despesa: 339093.FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 
563/2019 – HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 08 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
HPS 28 DE AGOSTO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nº 035/2019; PARTES: 
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e a empresa BDA 
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
EPP; OBJETIVO: objetivo a liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E 
PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, relativo ao pagamento pelos serviços 
de maqueiros no HPS 28 de Agosto. Referente ao período de 12/03/2019 a 
31/03/2019, NF nº 535, emitida em 08/04/2019; VALOR GLOBAL: R$ 
118.368,77 (cento e dezoito mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e 
sete centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 – FES; Unidade 
G e s t o r a :  1 7 . 1 0 7  –  H P S  2 8  d e  A g o s t o ;  P r o g r a m a  d e 
Tr a b a l h o : 1 0 . 1 2 2 . 0 0 0 1 . 2 0 0 1 . 0 0 0 1 ;  E l e m e n t o  d e  D e s p e s a : 
339093.FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 610/2019 – 
HPS 28 de Agosto.
Manaus/AM, 08 de maio de 2019.
EDUARDO MELO DE MESQUITA JÚNIOR
Diretor Geral HPS 28 de Agosto
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO