DOEAM 29/11/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Diário Oficial do Estado do Amazonas
Manaus, quinta-feira, 29 de novembro  de 2018  |  Publicações Diversas  |  Pág.  2
MARÇO  
19 
237.487-0A  
ANA DILZA BARROS  
20 
201.346-0C  
KAREN VILANY DOS SANTOS  
ABRIL  
21 
109.826-8H  
ANTONIA DO PERPETUO S. F. DA SILVA
 
22 
188.285-6B  
CINTIA XAVIER MELO  
23 
213.336-9D  
DERCIO LUIZ REIS  
24 
234.698-2A  
LARISSA CARDOSO RIBEIRO  
25 
100.019-5G  ORDIVAL LEITE RUBIM FILHO  
MAIO  
26 
001.256-4D  
FRANCISCA SUELY ALENCAR DOS SANTOS
 
JUNHO
 
27
 
227.993-2C
 
ALINE CRISTINA REIS LAURIA
 
28
 
185.915-3C
 
FRANCISCA GERCWOLF
 
29
 
198.105-6C
 
SAMARA SARMENTO DA COSTA LIMA
 
JULHO
 
30
 
200.699-5D
 
ANNE GRACE H. PEREIRA ANUNCIAÇÃO
 
31
 
224.715-1B
 
JOÃO LABORDA MOURA
 
 
NOVEMBRO
 
32
 
226.997-0C
 
ANY GONÇALVES DA SILVA
 
 
GABINETE
 
DA
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DA 
FUNDAÇÃO DE
 
AMPARO
 
À
 
PESQUISA
 
DO
 
ESTADO
 
DO
 
AMAZONAS
 
Em
 
Manaus, 27 de Novembro de 2018.
 
 
 
Ordival Leite Rubim Filho
 
Diretor Administrativo-Financeiro
 
 
POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS
PORTARIA Nº 043/2018-AJGERAL/PMAM
O ORDENADOR DE DESPESAS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, 
no uso de suas atribuições legais e, o que consta no Processo nº 
022103.000063/2018/DAL-1PMAM, referente a aquisição de aveia equina, 
fins de atender as necessidades do Regimento de Policiamento Montado da 
PMAM, por um período de 12 (doze) meses, realizada sob a modalidade 
Pregão Eletrônico de nº 1320/2018 – CGL, transcorreu dentro dos princípios 
basilares que norteiam o procedimento licitatório, conforme cópia da ata 
anexada aos autos;
RESOLVE
I. HOMOLOGAR a decisão da Comissão Geral de Licitação que adjudicou a 
empresa vencedora, A P SARUBBI – FILIAL (CNPJ 07.830.873/0002-51), 
com valor global de R$ 236.476,80 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos 
e setenta e seis reais e oitenta centavos).
II. DETERMINAR a Diretoria de Apoio Logístico emitir Nota de Autorização de 
Despesas – NAD e a Diretoria de Finanças a emitir Nota de Empenho. 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO 
ORDENADOR DE DESPESAS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, em 
Manaus, 28 de novembro de 2018.
CEL QOPM JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
Ordenador de Despesas da PMAM
Portaria de Férias Nº 080/2018- GS
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS, COM SEDE EM BRASÍLIA-DF, no uso de suas 
atribuições legais.
RESOLVE: 
I – APROVAR a Escala de Férias dos servidores desta Secretaria, para o 
exercício de 2018/2019, que fica assim determinada:
FEVEREIRO
Cezar Augusto Vieira de Souza
052.167-1L
JANEIRO
Glauber Soares Gomes
169.169-4I
Janes de Sousa Figueredo Assunção
 
109.885-3G
 
Sandra Maria Castro Loureiro
 
107.522-5K
 
Yael Conceição Menezes da Cruz
 
102.138-9L
 
 
 
 
Luis Claudio Quaresma de Menezes
 
239.369-7A
 
Maria das Dores de Almeida
 
    
009.108-1I
 
Sônia Rodrigues Ramos
 
139.454-1K
 
MARÇO
 
Andreia Braga de Souza
 
196.331-7D
 
Paulo Henrique Miranda Bastos
 
180.255-0G
 
Salete Maria Siqueira
 
244.019-9A
 
Talita Silva David
 
243.076-2B
 
ABRIL
 
Adriano Mendonça Ponte
 
207.973-9G
 
Daniele da Rocha Machado Ribeiro
 
244.378-3A
 
Maria Concebida de Araújo Leal
 
158.381-6G
 
MAIO
 
Carlos Mattos
 
Faber Neto
 
244.015-6A
 
Daniel Pessoa Ribeiro
 
180.302-6E
 
Reny Moita Porto
 
180.470-7K
 
JUNHO
 
Djalma Martins da Costa Júnior
 
194.202-6F
 
Manoel Cornélio da Costa e Silva
 
153.406-8J
 
Maria Neblina Marães
 
027.705-3G
 
Mario Ferreira Said Neto
 
221.763-5F
 
JULHO
 
Alaine Souza dos Anjos
 
243.801-1A
 
Daniela Gomes dos Santos
 
241849-5B
 
Socorro Aparecida Araújo Maieron
 
153.741-5H
 
Washington de Carvalho Escobar
 
241.194-6A
 
AGOSTO
 
Beatriz Rocha Patterson
 
241.241-1B
 
Cristiano Valerio Soti
 
245.941-8A
 
Karine Barra de Oliveira
 
243.770-8B
 
SETEMBRO
 
Nafice Bacry Valoz
 
158.378-6I
 
Nilton Pereira Rocha Filho
 
244.034-2B
 
Maria Lucia Alves da Silva  
245.890-0A
 
OUTUBRO  
Francisca Edilandia Dantas Paula  
211.945-5C
 
Moises Fernandes Nunes  
231.243-3C
 
Paulo Messias Souza Queiroz  
167.611-3G
 
Sislandia Ferreira da Silva Castro  
211.944-7D
 
NOVEMBRO  
Ana Esmelinda Menezes de Melo  
246.148-0A
 
Charles Belchieur  
009.056-5O
 
Francisco Soares de Souza Filho  
237.024-7D
 
Vinícius Ferreira Vermelho  
246.102-1A
 
DEZEMBRO  
Ailton Rodrigues Pereira  
224.496-9C
 
Antônia Pereira da Silva  
235.443-8A
 
Valter Viana dos Santos  
232.949-2D
 
Wivianny Farias Pereira Lacerda  
215.466-8B
 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, DA SECRETARIA DE 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, em 26 de novembro de 2018.
ADRIANO MENDONÇA PONTE
Secretário Executivo Adjunto
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE – FHAJ
PORTARIA Nº 125/2018 – GAB/DAF/DEFIN/GCC/FHAJ
A DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, no uso de suas atribuições 
legais, e;
CONSIDERANDOa solicitação contida no Processo 017305.001082/2018-
FHAJ (Processo nº 01.01.013102.00021405.2018-CGL), referente à 
aquisição, pelo menor preço por item, de kit de Ligadura Elástica, Agulha 
de Esclerose e Balão de Tamponamento Gastro Esofágico, destinados 
aos pacientes hepatopatas da Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ;
CONSIDERANDO a licitação realizada por menor preço por item, referente ao 
Pregão Eletrônico nº 1262/2018-CGL dos dias 26.09; 02, 05, 09, 22 e 
23.10.2018, que transcorreram dentro dos princípios basilares que norteiam o 
procedimento licitatório nos termos das Leis 8.666/93; 10.520/02 e Decreto 
Estadual nº 24.818/05;
CONSIDERANDOque foram observados todos os prazos recursais, não 
existindo qualquer recurso pendente no processo licitatório.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO