DOEAM 25/09/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, terça-feira, 25 de setembro de 2018 Número 33.851 • ANO CXXIV
CBMAM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
AMAZONAS
O ORDENADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento, dentro do que se
preceitua o Decreto nº 16.396/94, no seu artigo 4º, inciso I, ao(s) servidor(es):
PORTARIA Nº 0006/2018 – CBMAM
I – EVANDERSON NEGREIROS CORREA
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903989 - 4.000,00.
APLICAÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 13 de Setembro de 2018.
MAURO MARCELO LIMA FREIRE
CEL QOBM
Ordenador de Despesas do CBMAM
CBMAM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
AMAZONAS
O ORDENADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento, dentro do que se
preceitua o Decreto nº 16.396/94, no seu artigo 4º, inciso I, ao(s) servidor(es):
PORTARIA Nº 0007/2018 – CBMAM
I – EVANDERSON NEGREIROS CORREA
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00.
APLICAÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 13 de Setembro de 2018.
MAURO MARCELO LIMA FREIRE
CEL QOBM
Ordenador de Despesas do CBMAM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS
Espécie: Termo de Ajuste de Conta; Partícipes: Corpo de Bombeiros Militar
do Amazonas - CBMAM e a Empresa: TECNISUB IND E COM LTDA CNPJ
02.846.684/0001-72; Objeto: Serviço de manutenção de compressor com
reposição de peças para o CBMAM; Valor Global: R$ 7.900,00; Fundamento
do Ato: Processo Administrativo nº 139/2018-CBMAM. CERTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE no Diário Oficial do Estado.
Manaus–AM, 21 de setembro de 2018
MAURO MARCELO LIMA FREIRE – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMAM
FUNDAÇÃO HEMOAM
EXTRATO Nº 55/2018
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato p/ Prestação de Serviços de Gêneros
Alimentícios nº 25/2016 – HEMOAM; ASSINAT.: 31/8/2018. PARTES:
HEMOAM e a R. MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME; OBJETO:
Prorrogar por 12 meses os Serviços de Gêneros Alimentícios, visando o
fornecimento de Lanches aos Doadores por ocasião das coletas de sangue,
internas e externas, assegurando um lanche em condições higiênico-
sanitárias adequadas p/ atender as necessidades do HEMOAM; VIGÊNCIA:
1/9/2018 a 31/8/2019; VALOR GLOBAL: R$ 161.190,00(Cento e sessenta e
um mil, cento e noventa reais); DOT. ORÇAM.: Un. Orçam.: 17701; Prog.
Trab.: 10.302.3276.2461.0001; Nat. Desp.: 33903941; Fonte: 230, NE a ser
emitida pela contratante. As despesas deste aditivo serão consignadas ainda
neste exercício financeiro; PE Nº 693/2016-CGL, homologado no DOE de
17/8/2016, Public. Diversas, pág. 2. PROC. ADM.: 701/2018-HEMOAM;
RESP. EXTRATO: Bárbara Cristina Derzi Amazonas Rodrigues – Subgerente
de Contratos e Convênios. Manaus, 24/9/2018.
VISTO: NELSON FRAIJI – Diretor-Presidente
BÁRBARA DERZI – Subg. de Contratos e Convênios
FUNDAÇÃO HEMOAM
EXTRATO Nº 56/2018
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato p/ Prestação de Serviços de
Impressão e Locação de Equipamento nº 25/2017 – HEMOAM; ASSINAT.:
31/8/2018. PARTES: HEMOAM e a ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA; OBJETO: Prorrogar por 12 meses os Serviços de
Impressão/Cópia de Folha de Papel nos formatos A4/Ofício e a Locação de
Impressoras Multifuncional Monocromática Tipo Laser ou Led compatível c/
formato A4 desta Fundação; VIGÊNCIA: 1/9/2018 a 31/8/2019; VALOR
GLOBAL: R$ 152.928,00 (Cento e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e
oito reais); DOT. ORÇAM.: Un. Orçam.: 17701; Prog. Trab.:
10.122.0001.2001.0001; Nat. Desp.: 33903912; Fonte: 121, em 3/9/2018, a
NE Nº 1105/2018, no valor de R$ 12.744,00 (Doze mil, setecentos e quarenta
e quatro reais), ficando o restante a empenhar no exercício vigente e vindouro;
PE Nº 1166/2016-CGL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2017),
homologado no DOE de 11/1/2017, Public. Diversas, pág. 7. PROC. ADM.:
1121/2018-HEMOAM; RESP. EXTRATO: Bárbara Cristina Derzi Amazonas
Rodrigues – Subgerente de Contratos e Convênios. Manaus, 24/9/2018.
VISTO: NELSON FRAIJI – Diretor-Presidente
BÁRBARA DERZI – Subg. de Contratos e Convênios
INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA
DO AMAZONAS - ICAM
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 79/2018 – ICAM. PARTES:
ESTADO DO AMAZONAS por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE, através do INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS -
ICAM e a empresa JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES MARTINS. OBJETO:
Liquidação do valor devido pelo Instituto de Saúde da Criança do Amazonas –
ICAM, por serviço de Manutenção e Conservação de máquinas e
equipamentos, efetuado no dia 13 de janeiro de 2017, conforme Nota Fiscal –
eletrônica nº 9emitida em 05/02/2018, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a
execução do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS correrão à conta da
seguinte Dotação Orçamentária: 17701 – Fundo Estadual de Saúde; Unidade
Gestora: 017109 – Instituto de Saúde da Criança do Amazonas; Programa de
Trabalho: 10122000120010001; Natureza de Despesa: 33909293; Fonte de
Recurso: 01210000, conforme Nota de Crédito nº 2018NC00258 destacada
pelo Fundo Estadual de Saúde. FUNDAMENTO DO ATO: Artigo 63, § 2,
inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; e, Parecer Jurídico nº
3319/2018 – ASJUR/SUSAM, constante do Processo Administrativo n°
017109.000598/2017 – ICAM e 17101.017452/2018 – SUSAM.
Manaus, 24 de setembro de 2018.
Alessandra dos Santos
Diretora Geral
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS – PMAM
ESPÉCIE: Termo de Contrato 009/2018-PMAM; DATA DE ASSINATURA:
14/09/2018;PARTÍCIPES: PMAM e T. DA S. LUSTOSA COMÉRCIO E
SERVIÇOS - MECNPJ:10.847.885/0001-12;OBJETO: Aquisição de612
(seiscentos e doze) quilos de SAL MINERAL; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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