DOEAM 11/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Diário Oficial do Estado do Amazonas
Manaus, quarta-feira, 11  de julho  de  2018  |  Publicações Diversas  |  Pág.  19
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 016/2018-IMDL PARTES: 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA 
MULHER, e a HOSPLAB COM VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS LTDA; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do 
pagamento indenizatório do fornecimento de produtos para saude, período de 
janeiro e fevereiro/17. RD nº 00022. VALOR GLOBAL: R$ 17.857,12 
(dezessete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17101 – FES; 17133 – INSTITUTO 
DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.303.3258.2089.0001; 
Elemento de Despesa: 33909293; Fonte: 121. FUNDAMENTO DO ATO: 
Processo Administrativo nº 735/2017-IMDL.
Manaus - AM, 29 de junho de 2018
Adm. MARIA ALÁDIA TAVARES JIMENEZ
Diretora Geral
INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU
Hospital Pronto Socorro Dr João Lúcio Pereira Machado
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº053/2018. DATA DE ASSINATURA: 
28/06/2018. PARTES: Termo de Ajuste de Contas firmado entre Hospital 
Pronto Socorro Dr João Lucio Pereira Machado e a Empresa Diego de Souza 
Gonçalves - ME. OBJETO: Pagamento indenizatório decorrente do 
Reconhecimento de Divida, em virtude da prestação de serviço de 
Manutenção Preventiva e Corretiva, reposição de Suprimentos de Impressora 
e peças, sem cobertura contratual. Referente ao mês de Março de 2018, Nota 
Fiscal nº 12 de 04/04/2018, no valor de R$ 15.863,00 (Quinze mil oitocentos e 
sessenta e três). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho 
10122000120010001; Fonte 0100; Elemento da despesa 339093; Processo 
Administrativo: 017113.000255/2018-HPSJLPM; Fundamento do Ato: Art. 58 
a 65, Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964; Parecer Jurídico nº 892/2018-
ASJUR/SUSAM
Edson dos Anjos Ramos
Diretor Geral
Hospital Pronto Socorro Dr João Lúcio Pereira Machado
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº054/2018. DATA DE ASSINATURA: 
29/06/2018. PARTES: Termo de Ajuste de Contas firmado entre Hospital 
Pronto Socorro Dr João Lucio Pereira Machado e a Empresa Maxx Limp Serv. 
de Limpeza e Conservação LTDA ME. OBJETO: Pagamento indenizatório 
decorrente do Reconhecimento de Divida, em virtude da prestação de 
serviços de lavanderia hospitalar interna 24H, sem cobertura contratual. 
Referente ao mês de Abril de 2018, Nota Fiscal nº 19 de 02/05/2018, no valor 
de R$ 100.800,00 (Cem mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho 10302327622400011; Fonte 0100; 
E l e m e n t o  d a  d e s p e s a  3 3 9 0 9 3 ;  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o : 
017113.000265/2018-HPSJLPM; Fundamento do Ato: Art. 58 a 65, Lei nº 
4.320, de 17 de Março de 1964; Parecer Jurídico nº 1525/2018-
ASJUR/SUSAM
Edson dos Anjos Ramos
Diretor Geral
Hospital Pronto Socorro Dr João Lúcio Pereira Machado
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 055/2018. DATA DE ASSINATURA: 
02/07/2018. PARTES: Termo de Ajuste de Contas firmado entre Hospital 
Pronto Socorro Dr João Lucio Pereira Machado e a Empresa Diagmax 
Serviços Médicos S/S LTDA . OBJETO: Pagamento indenizatório decorrente 
do Reconhecimento de Divida, em virtude da prestação de serviço 
especializados na área de Diagnostico por imagem de Baixa,Media e Alta 
complexidade, como raios- X, Tomografia Computadorizada, 
Ecocardiograma e Ultrassonografia, sem cobertura contratual. Referente ao 
mês de Março de 2018, Nota Fiscal nº 29 de 22/05/2018, no valor de R$ 
305.116,23 (Trezentos e cinco mil, cento e dezesseis reais e vinte e Três 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho 
10302327622400011; Fonte 0100; Elemento da despesa 339093; Processo 
Administrativo: 017113.000241/2018-HPSJLPM; Fundamento do Ato: Art. 58 
a 65, Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964; Parecer Jurídico nº 2118/2018-
ASJUR/SUSAM
Edson dos Anjos Ramos
Diretor Geral
Hospital Pronto Socorro Dr João Lúcio Pereira Machado
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº056/2018. DATA DE ASSINATURA: 
29/06/2018. PARTES: Termo de Ajuste de Contas firmado entre Hospital 
Pronto Socorro Dr João Lucio Pereira Machado e a Empresa IONTECH – 
Serviços de Manutenção em Equipamentos Hospitalares LTDA ME. 
OBJETO: Pagamento indenizatório decorrente do Reconhecimento de 
Divida, em virtude da prestação de serviços de Manutenção Corretiva 
preventiva e Calibração dos Equipamentos Medico-Hospitalares, sem 
cobertura contratual. Referente ao mês de Abril de 2018, Nota Fiscal nº 113 de 
07/03/2018, no valor de R$ 81.735,00 (Oitenta e um mil, setecentos e trinta e 
cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho 
10302327622400011; Fonte 0100; Elemento da despesa 339093; Processo 
Administrativo: 017113.000255/2018-HPSJLPM; Fundamento do Ato: Art. 58 
a 65, Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964; Parecer Jurídico nº 1524/2018-
ASJUR/SUSAM
Edson dos Anjos Ramos
Diretor Geral
Hospital Pronto Socorro Dr João Lúcio Pereira Machado
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 057/2018. DATA DE ASSINATURA: 
04/07/2018. PARTES: Termo de Ajuste de Contas firmado entre Hospital 
Pronto Socorro Dr João Lucio Pereira Machado e a Empresa Josué 
Albuquerque Rodrigues - ME. OBJETO: Pagamento indenizatório decorrente 
do Reconhecimento de Divida de Exercícios Anteriores, em virtude da 
prestação de serviços de prestação de serviços Cirurgia Plástica Reparadora 
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 017/2018-IMDL PARTES: 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA 
MULHER, e a ULTRAFARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA; 
DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório 
do fornecimento de produtos para saude e farmacológicos, período de julho a 
outubro/17. RD nº 00025 e 00026. VALOR GLOBAL: R$ 59.082,90 
(cinquenta e nove mil, oitenta e dois reais e noventa centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 17101 – FES; 17133 – INSTITUTO DA 
MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.303.3258.2089.0001; 
Elemento de Despesa: 33909293; Fonte: 121. FUNDAMENTO DO ATO: 
Processo Administrativo nº 668/2017-IMDL.
Manaus - AM, 29 de junho de 2018
Adm. MARIA ALÁDIA TAVARES JIMENEZ
Diretora Geral
INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 018/2018-IMDL PARTES: 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA 
MULHER, e a DANIEL L DA SILVA ME; DO OBJETO: liquidação do valor 
devido, relativo do pagamento indenizatório do fornecimento de produtos para 
saude, período de agosto a outubro/17. RD nº 00019. VALOR GLOBAL: R$ 
15.981,61 (quinze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida dotação deste Termo, 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17101 – FES; 17133 – 
INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 
10.303.3258.2089.0001; Elemento de Despesa: 33909293; Fonte: 121. 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 737/2017-IMDL.
Manaus - AM, 5 de julho de 2018
Adm. MARIA ALÁDIA TAVARES JIMENEZ
INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 019/2018-IMDL PARTES: 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA 
MULHER, e a SOGER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; DO 
OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório do 
fornecimento de produtos para saude, período de março, setembro e 
outubro/17. 2018RD00014. VALOR GLOBAL: R$ 28.480,00 (vinte e oito mil, 
quatrocentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida 
dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
17101 – FES; 17133 – INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de 
Trabalho: 10.303.3258.2089.0001; Elemento de Despesa: 33909293; Fonte: 
121. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 673/2017-IMDL.
Manaus - AM, 9 de julho de 2018
Adm. MARIA ALÁDIA TAVARES JIMENEZ
Diretora Geral
INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO