DOU 23/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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105
Nº 118, sexta-feira, 23 de junho de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
.
12148173
1/2018
30/03/2018
128,82
0
0
45,29
25,76
199,87
.
12148172
4/2017
29/12/2017
128,82
0
0
47,25
25,76
201,83
.
12148174
2/2018
29/06/2018
128,82
0
0
43,26
25,76
197,84
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. C. F. GANÇALVES EIRELI - ME
18.797.224/0001-31
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
10135851
1/2018
30/03/2018
128,82
0
0
45,29
25,76
199,87
.
8976898
4/2017
29/12/2017
128,82
0
0
47,25
25,76
201,83
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. CAMPASA CAMARÕES DO PARÁ S/A
05.032.867/0001-42
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
12990586
1/2021
31/03/2021
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0
0
200,71
185,5
1.313,69
.
11458090
4/2020
31/12/2020
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0
0
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185,5
1.318,70
.
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3/2020
30/09/2020
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.
11458088
2/2020
30/06/2020
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0
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185,5
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.
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1/2020
31/03/2020
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185,5
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.
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4/2019
31/12/2019
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185,5
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.
10591655
3/2019
30/09/2019
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.
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2/2019
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.
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1/2019
29/03/2019
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.
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.
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28/09/2018
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.
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1/2018
30/03/2018
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.
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2/2018
29/06/2018
927,48
0
0
311,45
185,5
1.424,43
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. D T MADEIRAS LTDA - EPP
19.026.652/0001-23
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
9487855
1/2018
30/03/2018
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0
0
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92,75
719,54
.
9487858
4/2018
28/12/2018
463,74
0
0
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92,75
698,07
.
9487857
3/2018
28/09/2018
463,74
0
0
148,4
92,75
704,89
.
9487856
2/2018
29/06/2018
463,74
0
0
155,72
92,75
712,21
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI
22.446.270/0001-63
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
12532953
1/2021
31/03/2021
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0
0
125,44
115,93
821,04
.
12532956
4/2021
31/12/2021
579,67
0
0
99,99
115,93
795,59
.
12532955
3/2021
30/09/2021
579,67
0
0
112,11
115,93
807,71
.
12532954
2/2021
30/06/2021
579,67
0
0
119,99
115,93
815,59
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. F ANIZIO LOPES COMERCIO EIRELI
05.277.126/0001-21
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
12147390
4/2017
29/12/2017
128,82
0
0
47,25
25,76
201,83
.
12147391
1/2018
30/03/2018
128,82
0
0
45,29
25,76
199,87
.
12147392
2/2018
29/06/2018
128,82
0
0
43,26
25,76
197,84
.
12147393
3/2018
28/09/2018
128,82
0
0
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25,76
195,8
.
12147394
4/2018
28/12/2018
128,82
0
0
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25,76
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.
12147395
1/2019
29/03/2019
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0
0
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25,76
192,02
.
12147396
2/2019
28/06/2019
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0
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25,76
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.
12147397
3/2019
30/09/2019
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0
0
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25,76
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.
12147398
4/2019
31/12/2019
128,82
0
0
31,91
25,76
186,49
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. FERRARI MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
05.121.685/0001-48
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
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4/2017
29/12/2017
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0
0
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115,93
908,22
.
9900968
3/2018
28/09/2018
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0
0
185,49
115,93
881,09
.
9900969
4/2018
28/12/2018
579,67
0
0
176,97
115,93
872,57
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. FERRO E LEITE LTDA
06.271.828/0001-60
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
12164774
4/2018
28/12/2018
579,67
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0
176,97
115,93
872,57
.
12164773
3/2018
28/09/2018
579,67
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0
185,49
115,93
881,09
.
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2/2018
29/06/2018
579,67
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0
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115,93
890,25
.
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1/2018
30/03/2018
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0
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115,93
899,41
.
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4/2017
29/12/2017
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115,93
908,22
.
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2/2019
28/06/2019
579,67
0
0
159,93
115,93
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.
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3/2019
30/09/2019
579,67
0
0
151,41
115,93
847,01
.
12164778
4/2019
31/12/2019
579,67
0
0
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115,93
839,18
.
12164775
1/2019
29/03/2019
579,67
0
0
168,45
115,93
864,05
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. ferrovia prod. com. atac. de carvao ltda
07.663.101/0001-91
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
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2/2019
28/06/2019
579,67
0
0
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115,93
855,53
.
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4/2017
29/12/2017
579,67
0
0
212,62
115,93
908,22
.
10466672
1/2019
29/03/2019
579,67
0
0
168,45
115,93
864,05
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. FRANCILENE NOGUEIRA DA SILVA 35890446835
18.464.584/0001-11
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
9626668
4/2018
28/12/2018
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0
0
39,33
25,76
193,91
.
9626667
3/2018
28/09/2018
128,82
0
0
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25,76
195,8
.
9626666
2/2018
29/06/2018
128,82
0
0
43,26
25,76
197,84
.
9626665
1/2018
30/03/2018
128,82
0
0
45,29
25,76
199,87
.
9626664
4/2017
29/12/2017
128,82
0
0
47,25
25,76
201,83
. Data dos Cálculos: 22/06/2023
. INDÚSTRIA E COM. DE MAD. POEIRA VERMELHA LTDA- EPP
11.453.781/0001-96
. Débito
Tri/Ano
Venc.
Principal
1C.M
2Juros- R$
3Juros
4Multa
5Total
.
.
(R$)
(R$)
(1%/Mês)
Selic (R$)
(R$)
(R$)
.
10080333
4/2018
28/12/2018
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0
0
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.
10080332
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28/09/2018
463,74
0
0
148,4
92,75
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