DOU 08/09/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 172, sexta-feira, 8 de setembro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
A UFBA torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico SRP n°
23/2023 Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de café,
para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia - UFBA.
VENCEDOR: 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA para o
item 01 no valor total de R$43.725,00.
ELIEIDE SANTOS ORRICO
Coordenadora de Material e Patrimônio
RESULTADO DE JULGAMENTO
A UFBA torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico SRP
n° 73/2022 para o Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual
aquisição de equipamentos de medição, orientação e comunicação, para atender às
necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia - UFBA.
VENCEDOR: 01.566.632/0001-80 - TEOMAC COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA para o item 22 no valor total de R$20.696,00. 03.217.016/0001-49 - RPF
COMERCIAL LTDA para o item 31 no valor total de R$4.631,40. 05.854.663/0001-97 -
ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA para o item 23 no valor total de R$
1.150,00. 09.614.581/0001-26 - VOLTCOM DO BRASIL LTDA para os itens 01 e 44 no
valor
total
de
R$25.520,00.
10.376.569/0001-00
-
N.H.NETO
COMERCIO
DE
INSTRUMENTOS DE MEDICAO para os itens 27 e 28 no valor total de R$6.400,00.
14.724.532/0001-86 - TKL COMERCIAL LTDA para o item 06 no valor total de R$
9.825,14. 16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA para o item 07 no valor
total de R$51.984,00. 19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA para os itens 10,
12, 42, 45, 46 e 47 no valor total de R$76.492,00. 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA para os itens 11, 15, 18, 19 e 20 no valor total
de R$161.210,00. 36.415.033/0001-40 - INNOVA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA para o item 08 no valor total de R$33.000,00. 38.010.273/0001-90 - GUISOT EC H
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA para os itens 02 e 49 no valor total de
R$9.639,61. 43.391.367/0001-96 - RM SOLUCOES & TECNOLOGICAS LTDA para o item
05 no valor total de R$69.940,00. 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LT DA
para os itens 09, 13, 24 e 48 no valor total de R$19.174,27. 47.756.053/0001-09 - SA
CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA para o item 43 no valor total de
R$388,00. 48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO
LTDA para o item 35 no valor total de R$2.460,00. 55.741.110/0001-04 - EXOM
ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA para o item 37 no valor total de R$11.280,00.
68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA para os itens
14 e 16 no valor total de R$38.699,70.
Vigência: até 06/09/2024
ELIEIDE SANTOS ORRICO
Coordenadora de Material e Patrimônio
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023
PROCESSO Nº 23096.022209/2023-11
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL
VIGÊNCIA: 06/09/2023 À 06/09/2024
REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2023
FORNECEDOR: RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDACNPJ: 00.562.583/0001-44
. ITEM
QUANT
UNID
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UNIT R$
TOTAL R$
. 167
10
Conjunto
KIT PARA COLORAÇÃO, CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO, LÍQUIDO, FRASCOS SEPARADOS, COMPOSIÇÃO 0,1 DE CICLOHEXADIENOS, 0,1 DE
AZOBENZOSULFÔNICOS, COMPONENTES ADICIONAIS 0,1 DE FENOTIAZINAS. KIT COMP L E T O.
40,00
400,00
. 168
10
Conjunto
KIT PARA COLORAÇÃO, REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO:CRISTALVIOLETA, LUGOL,
ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA
60,00
600,00
. 169
10
Conjunto
KIT PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN\, CONTENDO 01 FRASCO DE FUCSINA FEN ICADA DE ZIEHL-NEELSEN COM 500ML\, 01 FRASCO DE AZUL DE METILENO COM
500ML E 01 FRASCO DE ÁLCOOL-ÁCIDO DE 500ML.
60,00
600,00
. T OT A L :
1.600,000
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2023 - UASG 158719
Nº Processo: 23507.003514/2023-16.
Dispensa Nº 5/2023. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI.
Contratado: 08.918.421/0001-08 - FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E
FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO FASTEF. Objeto: Contratação da Fundação de Apoio
a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas - FASTEF, com a finalidade de dar apoio
ao projeto "Curso de Metodologia Bilíngue (Libras-Português) na Educação de Surdos, do
Termo de Execução Descentralizada nº 12327, celebrado com a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão - SECADI, do
Ministério da Educação - MEC.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII. Vigência: 06/09/2023 a
29/02/2024. Valor Total: R$ 153.357,60. Data de Assinatura: 06/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 06/09/2023).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 213/2023 - UASG 156679
Nº Processo: 23070040320202379 . Objeto: Contratação de empresa responsável pela
realização de concurso público da UFCAT. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Contratação de
instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente do desenvolvimento
institucional. Declaração de Dispensa em 28/07/2023. SILVIO CEZAR DE MELO. Gestor
Substituto/ Diretor Dcmp. Ratificação em 05/09/2023. ROSELMA LUCCHESE. Reitora. Valor
Global: R$ 194.704,23. CNPJ CONTRATADA : 01.567.601/0001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIAS.
(SIDEC - 06/09/2023) 156679-26452-2023NE111111
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contratos acessórios de Prestação de Serviços vinculados ao Contrato nº 61/2020, cujo
objeto é a gestão administrativo-financeira do Projeto de Extensão "Laboratório de
Materiais de Construção Civil", firmados entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, a
Fundação ASTEF e as empresas:
.
CO N T R AT O
VIGÊNCIA
V A LO R
. CONTRATO: 26/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE:
CONSÓRCIO
EMPA/TEIXEIRA
DUARTE/TERRACON/LUMALI Nº DO
CNPJ: 44.553.754/0001-44
10/07/2023 a 07/09/2023
R$ 2.662,26
. CONTRATO: 30/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE:
COMPANHIA INDÚSTRIA DE CIMENTO
APODI Nº DO CNPJ: 10.260.249/0001-
90
14/07/2023 a 11/09/2023
R$ 4.836,21
. CONTRATO: 32/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA EMPRESA CONTRATANTE: POLIMIX
CONCRETO
LTDA
Nº
DO
CNPJ:
29.067.113/0319-03
28/06/2023 a 27/07/2023
R$ 981,19
. CONTRATO: 36/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE:
SUPERMIX
CONCRETO S/A
Nº DO
CNPJ: 34.230.979/0054-18
12/07/2023 a 10/10/2023
R$ 5.548,73
. ADITIVO Nº 01 CONTRATO 36/2023
RAZÃO SOCIAL: SUPERMIX CONCRETO
S/A
12/07/2023 a 10/10/2023
Retificação do CNPJ
. CONTRATO: 37/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA EMPRESA CONTRATANTE:
J P
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA Nº DO
CNPJ: 29.421.445/0001-27
26/06/2023 a 25/07/2023
R$ 2.527,51
. CONTRATO: 38/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA EMPRESA CONTRATANTE:
PYLA
PEDREIRA YOLITA LTDA Nº DO CNPJ:
06.963.557/0001-04
17/07/2023 a 15/10/2023
R$ 5.563,02
. CONTRATO: 39/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE:
BRITATEC
BRITA
COMERCIO
E
TRANSPORTE LTDA Nº
DO CNPJ:
06.562.219/0001-60
07/07/2023 a 05/09/2023
R$ 2.662,26
. CONTRATO: 40/2023 - RAZÃO SOCIAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE:
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
LTDA Nº
DO
CNPJ:
00.611.868/0001-28
17/07/2023 a 15/09/2023
R$ 3.199,87
EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2023
Processo nº 23067.036768/2023-47
Processo: 23067.036768/2023-47 - Contrato Prestação de Serviços - Objeto: exercer função
de Professor(a) Substituto(a) - Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica/Centro
de Tecnologia - Partes: Universidade Federal da Ceará e Joel de Lima Castro Filho - Vigência:
29.08.2023 a 25.12.2023 - Valor Mensal: R$ 4.692,37 (quatro mil seiscentos e noventa e dois
reais e trinta e sete centavos), valor correspondente à remuneração (Vencimento Básico +
RT) estabelecida para o cargo de professor do magistério superior, Classe A, Nível I, com
Mestrado - Carga Horária: 40h semanais - Signatários: Diana Cristina Silva de Azevedo
(contratante) e Joel de Lima Castro Filho (contratado(a)).
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 153045
Número do Contrato: 8/2023.
Nº Processo: 23067.001808/2023-30.
Pregão. Nº
9/2022. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARA.
Contratado:
18.261.811/0001-01 - SAMIR CAVALCANTE AUR. Objeto: O percentual de acréscimo sobre
o valor global atualizado do contrato é de 13,7266% (treze inteiros e sete mil duzentos e
sessenta e seis milionésimos por cento). Dessa forma, o valor do acréscimo mensal
proposto é de r$ 23.980,60 (vinte e três mil novecentos e oitenta reais e sessenta
centavos). Assim, o valor mensal do contrato passará a ser de r$ 198.681,93 (cento e
noventa e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos). Processo nº
23067.035887/2023-82. Vigência: 05/09/2023 a 06/02/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 2.384.183,20. Data de Assinatura: 05/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 05/09/2023).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 31/2023
A Universidade Federal do Ceará torna público o resultado do Pregão Eletrônico
31/2023.
Sagraram-se
vencedoras
as
empresas:
DENTAL
MARIA
LTDA,
CNPJ:
09.222.369/0001-13, nos itens 9, 49 e 89, com o valor total de R$ 20.185,24 (vinte mil
cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos); FV NAYLOR´S CURSOS E
COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 19.895.610/0001-
29, nos itens 84, 85 e 87, com o valor total de R$ 18.676,00 (dezoito mil seiscentos e
setenta e seis reais); ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU D E
LTDA, CNPJ: 30.082.076/0001-74, nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27,39, 40, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 , 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83 e 93,
com o valor total de R$ 28.937,64 (vinte e oito mil novecentos e trinta e sete reais e
sessenta
e
quatro
centavos);
MEDIC
PRODUTOS
PARA
SAUDE
LTDA,
CNPJ:
31.131.938/0001-74, nos itens 43 e 92, com o valor total R$ 2.000,00 (dois mil reais); MS
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ: 34.325.529/0001-
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