DOU 14/09/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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133
Nº 176, quinta-feira, 14 de setembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
. 08
122
02042112
DESENVOLVIMENTO
DE
CO M P E T E N C I A
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas
nas ações de educação corporativa
35
Investimentos
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
2.143.407,91
1.467.964,04
37.647.795,64
78.136.176,78
.
128
02042112
DESENVOLVIMENTO
DE
CO M P E T E N C I A
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas
nas ações de educação corporativa
35
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
23.910.291,10
10.797.312,55
.
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
154.102.948,02
Programa: EDUCAÇÃO
Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
. 08
331
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1. Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4. Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5. Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
287.300,57
1.696.698,08
5.809.624,11
.
02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
676.051
Inversões Financeiras Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
32.200,00
5.758.774,28
40.149.805,81
46.658.543,57
.
333
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1. Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4. Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5. Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Outras Despesas Correntes
355.187,74
.
02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
676.051
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
94.332.507,40
607.707.193,31
64.877.869,03
.
361
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1. Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4. Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de
conclusão da Educação de Jovens e
Adultos Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
5.002.495,00
21.374.937,81
210.907.343,41
733.491.199,19
.
362
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1. Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4. Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
1.912.528,00
163.242.672,01
165.506.208,49
357.513.401,09
.
364
02022117 GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Número de Matriculas
676.051
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
233.602,00
6.220.514,00
.
365
02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
676051
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
65.026,00
1.730.100,39
14.004.925,75
59.055.421,25
.
366
02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO
1. Expansão do atendimento à sociedade com educação e
ações educativas
2. Resultado da Prova Brasil ou Simulado
3. Resultado do ENEM
4. Índice de alunos no Novo Ensino Médio
5. Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos
Profissionalizante
215.302
70%
606
48,60%
70%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
354.366,04
4.924.417,56
21.982.738,90
.
02022127 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
676.051
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
27.723.147,90
12.375.374,89
42.414.091,17
.
368
02022117 GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Número de Matrículas
676.051
Amortização da Dívida
Inversões Financeiras
Investimentos
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
2.742.392,00
550.200,00
942.988.007,09
1.709.910,89
1.274.809.957,16
865.879.007,10
.
Total do Programa EDUCAÇÃO
5.806.379.688,99
Programa: INSTITUCIONAL
Objetivos: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI e Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.
R$ 1,00
. Função
SubFunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
. 08
121
02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES
SISTÊMICOS PACTUADOS
Percentual de recursos destinados à atividade fim
88%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
7.701.110,05
52.061.563,08
78.734.058,88
.
122
02012110 GESTAO INSTITUCIONAL
Percentual de recursos destinados à atividade fim
88,0%
Inversões
Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
42.683,65
25.703.099,53
61.327.536,55
120.212.890,06
.
02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES
SISTÊMICOS PACTUADOS
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
80,0%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
7.115.915,91
128.507.083,17
120.074.352,85
.
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO
Percentual de recursos destinados à atividade fim
88%
Investimentos
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
27.459.323,86
1.722,99
174.249.678,16
135.546.568,07
.
123
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO
Percentual de recursos destinados à atividade fim
88%
Amortização da Dívida
Inversões Financeiras Investimentos
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
1.605.723,76
558.374,55
2.433.303,12
1.283.602,07
291.455.529,25
103.212.481,38
.
124
02012110 GESTAO INSTITUCIONAL
Percentual de recursos destinados à atividade fim
88%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
113.171,04
3.960.281,84
17.534.740,10
.
126
02012115 APOIO ADMINISTRATIVO
Percentual de recursos destinados à atividade fim
88%
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
56.123.563,00
134.893.353,02
73.971.230,98