DOU 29/09/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 187, sexta-feira, 29 de setembro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo: 67267.008470/2023-66
1. Tendo em vista o interessado encontrar-se em local incerto e nao sabido, a
Uniao, por intermedio da Base Aerea de Sao Paulo (BASP), neste ato representado pelo
Dirigente Maximo, vem NOTIFICAR a Empresa APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR
CONDICIONADO EIRELI, de CNPJ n 28.298.998/0001-71, acerca do fato:
Fato - A referida empresa notificada deixou de prestar servico no prazo
proposto no edital.
Mencao o Item 8.1.3. do Termo de Referencia do Pregao Eletronico n
123/2021, Processo Administrativo n 67267.004806/2021-50.
Referencia Legal - Art 87 da Lei 8.666/1993.
2. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar defesa pelo
responsavel ou procurador/representante legal, por escrito e assinada, no prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento desta notificacao, dirigida ao
Ordenador de Despesas (titular ou delegado) da UG, no endereco, Av. Monteiro Lobato, n
6365, Guarulhos/SP.
Cel Av LEONAR TIAGO BARBOSA
Comandante da Base Aerea de Sao Paulo
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023 - UASG 120645
Nº 
Processo: 
67107005443202374. 
Objeto:
Contratação 
de 
empresa
especializada para a prestação de serviço de fornecimento, montagem e instalação de
poltronas de auditório para o Colégio Brigadeiro Newton Braga (CBNB).. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 29/09/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est
Alfredo 
Rocha
- 
495
- 
Galeão, 
-
Rio 
de
Janeiro/RJ 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120645-5-00058-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 29/09/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/10/2023
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
HUMBERTO RUBIN NETO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 28/09/2023) 120645-00001-2023NE800001
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador:
Grupamento
de
Apoio
do Galeão.
Objeto:
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas. Processo:
67107.008541/2022-82, referente ao Pregão 32/GAP-GL/2023. Ata de Registro de Preços
(ARP) 247/ GAP-GL/2023, contratada: F. FIRMINO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ
04.718.601/0001-95, no valor total de R$234.000,00, Ata de Registro de Preços (ARP)
248/GAP-GL/2023, contratada: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
05.656.062/0001-70, no valor total de R$ 302.400,00, Ata de Registro de Preços (ARP)
249/GAP-GL/ 2023, contratada: L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ
14.959.265/0001-26, no valor total de R$ 407.808,00, Ata de Registro de Preços (ARP)
250/GAP-GL/2023, contratada: CAFE TRES CORACOES S.A, CNPJ 17.467.515/0001-07, no
valor total de R$ 351.000,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 251 /GAP-GL/ 2023,
contratada: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-
07, no valor total de R$341.712,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 252 /GAP-GL/ 2023,
contratada: AGRO COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI LTDA, CNPJ 29.251.896/0001-63,
no valor total de R$ 122.757,12, Ata de Registro de Preços (ARP) 253 /GAP-GL/ 2023,
contratada: CAFE COLISEU LTDA, CNPJ 42.619.993/0001-24, no valor total de R$ 85.320,00,
Ata de Registro de Preços (ARP) 254 /GAP-GL/ 2023, contratada: SASSARON COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ 46.041.130/0001-73, no valor total de R$ 157.680,00, Ata de Registro
de Preços (ARP) 255/GAP-GL/2023, contratada: PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA, CNPJ
48.189.059/0001-04, no valor total de R$ 234.144,00, Ata de Registro de Preços (ARP)
256/GAP-GL/2023, contratada: ONE BOSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
48.817.203/0001-00, no valor total de R$ 220.032,00. Data da assinatura: 21 de agosto de
2023. Vigência: 21 de agosto de 2023 a 21 de agosto de 2024.
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO
1 - Processo nº 67564.004313/2023-27. 2 - Espécie: Termo nº 007/MUSAL/2023. 3  -
Permissionário: HANGAR 7 EVENTOS LTDA, CNPJ nº 11.140.533/0001-95 - Evento: "Dia das
Crianças", cuja permissão dar-se-à no período de 30/09/2023 a 02/10/2023. 5 - Local:
MUSAL (MUSEU AEROESPACIAL), situado na Avenida Marechal Fontenelle, nº 2000, Campo
dos Afonsos, município do Rio de Janeiro, RJ, área útil: 1.085,60 m². 6 - Modalidade: Será
onerosa, não havendo restrição quanto ao acesso do público ao evento, havendo
comercialização de produtos e/ou serviços. 7 - Amparo legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98,
art. 14 do Decreto nº 3.725/2001 e Portaria SPU nº 01, de 03 de janeiro de 2014. 8 -
Valores pagos: DARF recolhido no valor de R$ 1.714,26 (Um mil, setecentos e quatorze
reais e vinte e seis centavos), a título de permissão de uso onerosa e R$ 233,52 (duzentos
e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de despesas administrativas.
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/BAAN/2023
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 45/BAAN/2023 cujo objeto da presente
licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de Cama, Mesa e
Banho e Material de Limpeza, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis.
No valor total de R$ 187.215,00 (Cento e oitenta e sete mil e duzentos e quinze reais). Item
adjudicado e valor: VERONA COMERCIO LTDA - 16.433.515/0001-15, 07 item, totalizando
R$ 70.060,00 (Setenta mil e sessenta reais); GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA -
33.316.227/0001-08, 03 item, totalizando R$ 15.680,00 (Quinze mil e seiscentos e oitenta
reais); JCL PEREIRA - 28.618.350/0001-35, 03 item, totalizando R$ 23.128,00 (Vinte e três
mil e
cento e
vinte e
oito reais);
GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA -
16.620.059/0001-12, 01 item, totalizando R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais); NIPSE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 46.287.656/0001-38, 01 item, totalizando R$ 21.800,00
(Vinte e um mil e oitocentos reais); RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA - 42.106.787/0001-10, 01 item, totalizando R$ 7.500,00 (Sete mil e
quinhentos reais); AS FURIOSAS LTDA - 46.667.239/0001-10, 01 item, totalizando R$
2.000,00 (Dois mil reais); N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - 19.408.662/0001-23,
01 item, totalizando R$ 2.697,00 (Dois mil e seiscentos e noventa e sete reais);
COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA - 41.397.873/0001-67, 01 item, totalizando R$ 1.350,00
(Mil e trezentos e cinqüenta reais); Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA - 36.310.930/0001-
99, 01 item, totalizando R$ 7.000,00 (Sete mil reais); PIUNATURE COMERCIO DE
COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA - 26.686.422/0001-56, 01 item, totalizando R$ 12.000,00
(Doze mil reais); A referida Ata tem validade de 12 meses a contar a partir do primeiro dia
útil subsequente à data de divulgação no PNCP, data de sua homologação e encontra-se
disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia
Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001.
Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2023 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.002938/2023-80.
Pregão Nº 42/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 61.602.199/0232-44 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A. Objeto: Constitui objeto
deste contrato a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) engarrafado em botijões tipo
P-13, P-45 e à granel, em proveito do grupamento de apoio de canoas (GAP-CO) e
unidades apoiadas, referente ao CT 029/GAPCO/2023. Processo nº 67278.002938/2023-
80.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 26/09/2023 a
26/09/2024. Valor Total: R$ 8.710,00. Data de Assinatura: 26/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2023 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.007076/2023-81.
Pregão Nº 44/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 04.731.983/0001-97 - DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA. Objeto:
Constitui objeto deste contrato a contratação de solução de tecnologia da informação e
comunicação de serviços outsourcing de impressão, referente ao ct 060/GAPCO -
SEREPCO/2023. Processo nº 67278.007076/2023-81.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 26/09/2023 a
26/09/2027. Valor Total: R$ 38.460,00. Data de Assinatura: 26/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2023 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.007077/2023-11.
Pregão Nº 44/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 04.731.983/0001-97 - DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA. Objeto:
Constitui objeto deste contrato a contratação de solução de tecnologia da informação e
comunicação de serviços outsourcing de impressão, referente ao CT 061/GAPCO -
SERIPAV/2023. Processo nº 67278.007077/2023-11.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 25/09/2023 a
25/09/2027. Valor Total: R$ 27.612,00. Data de Assinatura: 25/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2023 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.007119/2023-29.
Pregão Nº 27/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 00.112.092/0001-00 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA. Objeto: Constitui objeto deste contrato aquisição de materiais de limpeza
e higienização, visando aquisição futura para entrega parcelada, referente ao CT
069/GAPCO/2023. Processo nº 67278.007119/2023-29.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 24/09/2023 a
24/09/2024. Valor Total: R$ 41.300,20. Data de Assinatura: 24/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2023 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.007118/2023-84.
Pregão Nº 27/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 45.314.193/0001-93 - 45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO. Objeto:
Constitui objeto deste contrato a o objeto do presente instrumento é aquisição
de materiais de limpeza e higienização, visando
aquisição futura para entrega parcelada, referente ao CT 068/GAPCO/2023.
Processo nº 67278.007118/2023-84.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência:
28/09/2023 a 28/09/2024. Valor Total: R$ 424.698,23. Data de Assinatura:
28/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).

                            

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