DOU 16/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 196, segunda-feira, 16 de outubro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
ANEXO II
PROGRAMAS
. Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
.
1.832.388.903,85
.
. Objetivo:
Prover
a
entidade
com
despesas
administrativas para manutenção
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - da Entidade, bem como repasses regimentais,
ampliando a eficiência Meta: 83,6%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.832.388.903,85
. Ação Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3110 Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
148.409.717,40
. 3111 Elevar a eficiência da gestão aos padrões
sistêmicos
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do pactuados
80%
365.517.872,07
. 3113 Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
558.482.872,63
. 3115 Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
759.978.441,75
. Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
.
4.453.874.473,74
.
. Objetivo: Ampliar a oferta de Educação Profissional
Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem
técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 168.312 Indicador 2: Gerir ações de Educação
Profissional. Indicado: 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em
sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador passa a viger em 2023. Indicador 2.2:Percentual de
indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 86,9%.
Indicador 3:Número de Matrículas - Meta:2.824.649
4.453.874.473,74
. Ação Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3116 Ampliar a oferta de programas customizados de
Formação continuada
252.132.162,28
. 3117 Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.824.649
478.074.514,62
. 3118 Gestão da Educação
Número de Matrículas
2.824.649
2.120.116.245,51
. 3125 Implantar modelo de ensino superior inovador
109.105.973,96
. 3126 Ampliar a oferta de educação profissional
técnica de nível
Expansão de matrículas em cursos técnicos médio, incorporando tendências industriais
168.312
670.509.243,65
. 3127 Elevar a eficiência da gestão aos padrões
sistêmicos
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como indicador passa "ótima" ou "boa" em sua
contribuição para o trabalho do futuro e a viger em 2023
86,9
823.936.333,72
. Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
.
1.257.384.000,78
.
. Objetivo: Contribuir para a modernização e o aumento
da competitividade da indústria com tecnologia e
inovação. 2. Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 470
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 347
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 13.680Indicador 4: Aumento de
produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 10.891
1.257.384.000,78
. Ação Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3120 Contribuir para a modernização e o aumento
da
competitividade da indústria com tecnologia e
inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
470
713.251.527,64
.
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
347
.
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
13.680
.
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
. 3121 Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
10.891
544.132.473,14
. Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
. Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais
ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 35.
111.843.660,33
. Ação Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3112 Desenvolver e gerir competências essenciais ao
negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
35
111.843.660,33
.
.
TOTAL DOS PROGRAMAS
7.655.491.038,70
ANEXO III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
. Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
.
1 1 - T R A BA L H O
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
. 0301
Apoio Administrativo
759.978.441,75
.
Amortização da Dívida
19.805.413,94
.
Inversões Financeiras
237.144,95
.
Investimentos
148.415.935,54
.
Juros e Encargos da Dívida
10.289.490,44
.
Outras Despesas Correntes
320.953.808,96
.
Pessoal e Encargos Sociais
260.276.647,92
.
Assistência
Financeira
a
entidades
558.482.872,63
.
Outras Despesas Correntes
558.482.872,63
.
.
Elevar a eficiência da Gestão aos
padrões sistêm
365.517.872,07
.
Investimentos
2.197.328,61
.
Outras Despesas Correntes
193.316.514,16
.
Pessoal e Encargos Sociais
170.004.029,30
.
Gestão Institucional
148.409.717,40
.
Amortização da Dívida
462.998,20
.
Inversões Financeiras
24.745,56
.
Investimentos
5.254.446,06
.
Juros e Encargos da Dívida
26.205.,42
.
Outras Despesas Correntes
39.731.833,44
.
Pessoal e Encargos Sociais
102.909.488,72
. 0302
Ampliar a oferta de educação
profissional
técnica de
nível
médio, incorporando tendências
industriais
670.509.243,65
.
Amortização da Dívida
2.177.563,08
.
Investimentos
77.839.683,35
.
Juros e Encargos da Dívidas
491.845,84
.
Outras Despesas Corrente
213.343.036,33
.
Pessoal e Encargos Social
376.657.115,05
.
Ampliar a oferta de programas
customizadas de Fo
252.132.162,28
.
Investimentos
5.035.531,99
.
Outras Despesas Correntes
114.541.574,31
.
Pessoal e Encargos Sociais
132.555.055,98