DOU 27/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 205, sexta-feira, 27 de outubro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
ANEXO III
PROGRAMAS
. Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
.
1.930.787.113,57
. Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para
manutenção
da Entidade,
bem
como repasses
regimentais,
ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.2. Elevar
a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade
fim -Meta: 83,6%Indicador: 2.Percentual de aderência às
metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos
padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de
Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.930.787.113,57
. Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3110
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
160.852.633,88
. 3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores
do
Programa de Eficiência de Gestão
80%
405.727.855,97
. 3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
617.320.906,86
. 3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
746.885.716,86
. Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
.
4.556.319.012,13
. Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de
nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2. Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino
superior inovador.
Indicador 2.1: Percentual de
pessoas que avaliam
(percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua
contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador
será
definido em
2023.Indicador
2.2: Percentual
de
indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta:
87,54%.
Indicador
3:
Número
de
Matrículas
-
Meta:2.743.987
4.556.319.012,13
. Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3116
Ampliar
a
oferta
de
programas
customizados
de
Fo r m a ç ã o
Continuada
261.947.664,46
. 3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.743.987
507.482.599,81
. 3118
Gestão da Educação
Número de Matrículas
2.743.987
2.108.389.988,52
. 3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
122.681.706,40
. 3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
178.116
650.537.606,78
. 3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual
de pessoas
que
avaliam (percepção)
a
instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição
para o trabalho do futuro e Percentual de indústrias
atendidas satisfeitas com o SENAI.
Indicador será definido em
202387,54%
905.279.446,16
. Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
.
1.448.595.167,46
. Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da
competitividade da indústria com tecnologia e inovação.2.Gerir ações
de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa
aplicada - Meta: 501Indicador 2: Empresas industriais
atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 360Indicador 3:
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos-
Meta 14.904Indicador 4: Aumento de produtividade das
empresas
atendidas por
programas de
produtividade
industrial - Meta: 20%Indicador 5: Empresas Atendidas -
Meta: 24.440
1.448.595.167,46
. Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3120
Contribuir para a modernização
e o aumento da
competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
501
840.757.591,74
.
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I
360
.
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
14.904
.
Aumento de produtividade das empresas atendidas por
programas de produtividade industrial
20%
. 3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
24.440
607.837.575,72
. Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
.
113.790.243,98
. Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por
empregado na Unindústria - Meta 40.
113.790.243,98
. Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
. 3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas
nas ações de educação corporativa
40
113.790.243,98
.
.
TOTAL DOS PROGRAMAS
8.049.491,537,14
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
. Programática Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
.
1 1 - T R A BA L H O
8.049.491.537,14
. 0301
Apoio Administrativo
746.885.716,86
.
Amortização da Dívida
18.638.035,70
.
Inversões Financeiras
317.940,48
.
Investimentos
139.227.667,11
.
Juros e Encargos da Dívida
13.588.209,57
.
Outras Despesas Correntes
307.611.187,99
.
Pessoal e Encargos Sociais
267.502.676,01
.
Assistência Financeira a entidades
617.320.906,86
.
Outras Despesas Correntes
617.320.906,86
.
.
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos
405.727.855,97
.
Investimentos
2.774.417,70
.
Juros e Encargos da Dívida
162.644,29
.
Outras Despesas Correntes
199.086.337,28
.
Pessoal e Encargos Sociais
203.704.456,70
.
Gestão Institucional
160.852.633,88
.
Amortização da Dívida
229.972,93
.
Inversões Financeiras
20.708,54
.
Investimentos
3.357.781,90
.
Juros e Encargos da Dívida
61.395,06
.
Outras Despesas Correntes
41.264.469,95
.
Pessoal e Encargos Sociais
115.918.305,50
.
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio,
incorporando tendências industriais
650.537.606,78
.
Amortização da Dívida
1.013.549,21
.
Investimentos
70.425.618,09
.
Juros e Encargos da Dívidas
323.355,98
.
Outras Despesas Corrente
170.467.547,95
.
Pessoal e Encargos Social
408.307.535,55
.
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação
Continuada
261.947.664,46
.
Investimentos
1.759.772,93
.
Juros e Encargos da Dívida
120,00
.
Outras Despesas Correntes
123.358.292,81
.
Pessoal e Encargos Sociais
136.829.478,72
.
Demais ações de Educação Profissional
507.482.599,81