DOE 15/12/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº235  | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
 LEI 
+CRÉDITO
 1º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
VEÍCULOS
-
953.426,31
953.426,31
CONTAS PÚBLICAS
-
546.646,39
546.646,39
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
-
514.784,85
514.784,85
COMBUSTÍVEIS
-
491.138,92
491.138,92
LOCAÇÃO
-
170.918,42
170.918,42
OUTROS SERVIÇOS
-
73.595,81
73.595,81
ALIMENTAÇÃO
-
62.070,00
62.070,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
-
49.240,70
49.240,70
OUTROS MATERIAIS
-
45.376,11
45.376,11
EQUIPAMENTOS
-
38.037,39
38.037,39
DEA
-
25.092,28
25.092,28
DIÁRIAS E VIAGENS
-
13.612,16
13.612,16
RESÍDUOS
-
7.010,20
7.010,20
MULTAS
-
5.710,08
5.710,08
GASES MEDICINAIS
-
5.640,00
5.640,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
-
2.231,44
2.231,44
20871
MANUTENCAO DA AREA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO E COMUNICACAO - FUNDES
8.400,00
-
8.400,00
8.400,00
100,00
LOCAÇÃO
-
8.400,00
8.400,00
20965
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - FUNDES
6.925.608,59
5.804.215,28
-
5.804.215,28
83,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
5.804.215,28
-
5.804.215,28
TOTAL
9.938.539,65
5.804.215,28
3.012.931,06
8.817.146,34
88,72
Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2023 e [Unidade 
Gestora].[Código] =’240401’ E [Unidade Orçamentária].[Código]=’24200004174’. Disponível em: <https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/
flexvisionMain.jsp>.Acesso em: 08.02.2023
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna - SEPGI
Tabela 26. Ações Orçamentárias Vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, Contendo o Resultado do primeiro quadrimestre do ano de 2023 
do Orçamento Disponível – SEPGI.
AÇÃO
DIRETRIZ
OBJETIVO
METAS
INDICADORES
META 
PARA 2023
RESULTADO 1º 
QUADR.  2023
UNIDADE DE 
MEDIDA
Meta física 
sendo executada 
pela folha de 
pagamento
Diretriz 5: Aprimorar mecanismos 
e instrumentos gerenciais para a 
qualificação da gestão e ampliação 
da participação dos atores sociais 
na governança do SUS.
Objetivo 4: Fortalecer a gestão 
de pessoas, promovendo 
ações de valorização de 
trabalhadores e trabalhadoras 
da Sesa no âmbito do SUS.
Promover ações voltadas para a 
valorização do trabalho, através da 
implantação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários da SESA até 2023
Planos de cargos, 
carreiras e salários 
implantado
1
0
Número Absoluto
Meta física 
sendo executada 
pela folha de 
pagamento
Diretriz 5: Aprimorar mecanismos 
e instrumentos gerenciais para a 
qualificação da gestão e ampliação 
da participação dos atores sociais 
na governança do SUS.
Objetivo 4: Fortalecer a gestão 
de pessoas, promovendo 
ações de valorização de 
trabalhadores e trabalhadoras 
da Sesa no âmbito do SUS.
Garantir a implantação e atualização 
de promoção funcional, em 
conformidade com o período 
anualmente determinado nas normas 
legais vigentes passando de 1(uma) 
em 2012 para 10(dez) até 2023.
Promoção funcional 
anualmente implantada
2
0
Número Absoluto
-
Diretriz 5: Aprimorar mecanismos 
e instrumentos gerenciais para a 
qualificação da gestão e ampliação 
da participação dos atores sociais 
na governança do SUS.
Objetivo 6: Fortalecimento da 
regionalização, viabilizando 
através da implantação de 
mecanismos de gestão
Implantação da Fundação Regional 
de Saúde – Funsaúde até 2022
Composição do repasse 
de Capital Social da 
Funsaúde
0
0
Número Absoluto
Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEPLO.
Tabela 27. Execução Orçamentária (Até Abril de 2023) Vinculadas aos Indicadores da PAS com Orçamento Disponível e Percentual de Execução - SEPGI.
SPGI - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
 LEI 
+CRÉDITO
 1º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
291.351,48
115,65
137.869,60
137.985,25
47,36
20635
 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO SISTEMA DE PLANEJ. E GESTAO DO SUS
291.351,48
115,65
137.869,60
137.985,25
47,36
CONSULTORIA
137.869,60
137.869,60
DIÁRIAS E VIAGENS
115,65
115,65
TOTAL
291.351,48
115,65
137.869,60
137.985,25
47,36
COORDENADORIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – COGEP
1.271.127.007,89
8.060.680,80 1.237.163.244,47 1.245.223.925,27
97,96
20096
PAGTO DESP. PESSOAL E ENC. SOC. NA ATEN. AMB. E HOSP. - FOLHA NORMAL
571.600.204,70
-
563.508.729,00
563.508.729,00
98,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
-
559.993.174,37
559.993.174,37
CESSÃO
-
3.515.554,63
3.515.554,63
20098
PAGTO DES. PESSOAL E ENC. SOC. DOS AG. 
COMUNIT. DE SAUDE - FOLHA NORMAL
254.380.802,78
-
253.493.431,00
253.493.431,00
99,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
-
253.493.431,00
253.493.431,00
20779
 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
78.705.670,89
8.000.000,00
69.990.070,46
77.990.070,46
99,09
APOIO ADMINISTRATIVO
8.000.000,00
50.326.221,14
58.326.221,14
OUTROS SERVIÇOS
-
7.592.377,32
7.592.377,32
AUXÍLIO FINANCEIRO
-
4.195.599,00
4.195.599,00
SUBST. MÃO DE OBRA
-
4.041.100,74
4.041.100,74
SERVIÇO VIGILÂNCIA
-
2.560.893,22
2.560.893,22
INDENIZAÇÕES
-
807.958,72
807.958,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS
-
354.229,69
354.229,69
DEA
-
102.394,96
102.394,96
OUTRAS DESPESAS
-
8.742,85
8.742,85
MULTAS
-
552,82
552,82
20871
 MANUTENCAO DA AREA DE T.I. E COMUNICACAO - FUNDES
9.825.296,00
-
9.559.395,29
9.559.395,29
97,29
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA
-
9.559.395,29
9.559.395,29
20965
 PAGTO DE DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FL NORMAL) - FUNDES
354.547.797,92
-
339.107.932,92
339.107.932,92
95,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
-
339.107.932,92
339.107.932,92
21001
DESENV. MEDIDAS DE ENFRENT. E CONT. INFEC. HUMANA PELA COVID-19
515.261,60
60.680,80
-
60.680,80
11,78
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID
60.680,80
-
60.680,80
21018
 PAGTO DE DESP. PESSOAL E ENC. SOC. (FOLHA COMP.) - FUNDES
1.551.974,00
-
1.503.685,80
1.503.685,80
96,89
DEA
-
1.503.685,80
1.503.685,80
TOTAL
1.271.127.007,89
8.060.680,80
1.237.163.244,47
1.245.223.925,27
97,96