DOU 22/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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32
Nº 243, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida
1,00
. Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo de Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
08
122
DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
Média de horas de capacitação por
colaborador
40
4 - Investimentos
1.297.488,99
.
concluídas nas ações de educação corporativa
2 - Juros e Enc Dívida
1.089.441,62
.
3 - O.D.C.
42.726.265,68
.
1 - P. e Encargos
88.017.340,89
.
128
4 - Investimentos
258.750,00
.
3 - O.D.C.
25.371.460,38
.
1 - P. e Encargos
16.728.538,54
.
Total do Programa
175.489.286,10
Programa: EDUCACAO
Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.
Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida
1,00
. Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo de Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
08
331
EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
1.Expansão do atendimento à sociedade com
267.687
4 - Investimentos
235.554,41
.
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA
educação e ações educativas
3 - O.D.C.
1.602.923,22
.
E D U C AÇ ÃO
5.Expansão das matrículas no Ensino Médio
77.936
1 - P. e Encargos
5.478.742,36
.
6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante
57,0%
.
(Fundamental e Médio)
.
DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
619.647
5 - Inv. Financeiras
25.000,00
.
4 - Investimentos
2.311.947,11
.
3 - O.D.C.
39.048.750,79
.
1 - P. e Encargos
127.938.710,65
.
333
EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
1.Expansão do atendimento à sociedade com
267.687
3 - O.D.C.
156.300,00
.
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA
educação e ações educativas
.
E D U C AÇ ÃO
5.Expansão das matrículas no Ensino Médio
77.936
.
6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante
57,0%
.
(Fundamental e Médio)
.
DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
619.647
4 - Investimentos
20.200.380,73
.
3 - O.D.C.
733.443.412,87
.
1 - P. e Encargos
42.119.163,15
.
361
EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
1.Expansão do atendimento à sociedade com
267.687
5 - Inv. Financeiras
6.252.897,00
.
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA
educação e ações educativas
4 - Investimentos
293.565.723,45
.
E D U C AÇ ÃO
5.Expansão das matrículas no Ensino Médio
77.936
3 - O.D.C.
211.713.359,64
.
6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante
57,0%
1 - P. e Encargos
764.557.289,87
.
(Fundamental e Médio)
.
362
EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
1.Expansão do atendimento à sociedade com
267.687
5 - Inv. Financeiras
2.385.358,00
.
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA
educação e ações educativas
4 - Investimentos
220.429.978,29
.
E D U C AÇ ÃO
5.Expansão das matrículas no Ensino Médio
77.936
3 - O.D.C.
202.658.333,34
.
6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante
57,0%
1 - P. e Encargos
376.354.190,87
.
(Fundamental e Médio)
.
364
GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Número de Matriculas
619.647
3 - O.D.C.
109.043,00
.
1 - P. e Encargos
6.082.018,00
.
365
DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
619.647
5 - Inv. Financeiras
74.166,00
.
4 - Investimentos
616.621,75
.
3 - O.D.C.
12.859.497,11
.
1 - P. e Encargos
70.692.248,18
.
366
EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
1.Expansão do atendimento à sociedade com
267.687
4 - Investimentos
412.096,90
.
BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA
educação e ações educativas
3 - O.D.C.
7.617.438,10
.
E D U C AÇ ÃO
5.Expansão das matrículas no Ensino Médio
77.936
1 - P. e Encargos
32.252.911,75
.
6.Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante
57,0%
.
(Fundamental e Médio)
.
DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de Matriculas
619.647
4 - Investimentos
12.624.735,07
.
3 - O.D.C.
14.286.709,11
.
1 - P. e Encargos
36.790.292,51
.
368
GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Número de Matriculas
619.647
6 - Amortiz. Dívida
2.851.298,10
.
5 - Inv. Financeiras
550.220,00
.
4 - Investimentos
956.664.030,45
.
2 - Juros e Enc Dívida
2.101.333,76
.
3 - O.D.C.
1.186.133.396,79
.
1 - P. e Encargos
966.878.005,11
.
Total do Programa
6.360.074.077,44
Programa: INSTITUCIONAL
Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.
Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida
1,00
. Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo de Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
08
121
ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
4 - Investimentos
10.787.105,97
.
PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS
3 - O.D.C.
41.975.016,68
.
1 - P. e Encargos
86.808.854,00
.
122
GESTAO INSTITUCIONAL
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88,0%
5 - Inv. Financeiras
37.284,36
.
4 - Investimentos
10.995.110,09
.
3 - O.D.C.
62.428.203,73
.
1 - P. e Encargos
138.471.121,33
.
ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS
Percentual de aderência às metas relativas aos
80,0%
4 - Investimentos
1.025.377,37
.
PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS
indicadores do Programa de Eficiência de
Gestão
3 - O.D.C.
142.892.582,66
.
1 - P. e Encargos
122.987.287,51
.
APOIO ADMINISTRATIVO
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
4 - Investimentos
29.816.150,57
.
3 - O.D.C.
162.308.895,95
.
1 - P. e Encargos
144.565.694,76
.
123
APOIO ADMINISTRATIVO
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
6 - Amortiz. Dívida
1.439.987,99
.
5 - Inv. Financeiras
604.439,98
.
4 - Investimentos
537.515,33
.
2 - Juros e Enc Dívida
1.274.171,28
.
3 - O.D.C.
271.365.645,31
.
1 - P. e Encargos
128.421.843,25
.
124
GESTAO INSTITUCIONAL
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
4 - Investimentos
56.534,64
.
3 - O.D.C.
3.641.359,37
.
1 - P. e Encargos
19.791.701,44