DOU 22/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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33
Nº 243, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
.
126
APOIO ADMINISTRATIVO
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
4 - Investimentos
29.947.594,45
.
3 - O.D.C.
152.103.362,31
.
1 - P. e Encargos
82.926.721,65
.
131
ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS
Percentual de aderência às metas relativas aos
80,0%
4 - Investimentos
651.727,20
.
PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS
indicadores do Programa de Eficiência de
Gestão
3 - O.D.C.
139.923.166,64
.
1 - P. e Encargos
57.373.541,37
.
573
APOIO ADMINISTRATIVO
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
4 - Investimentos
19.324,48
.
3 - O.D.C.
1.995.416,91
.
1 - P. e Encargos
156.054,96
.
661
GESTAO INSTITUCIONAL
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
4 - Investimentos
96.000,00
.
3 - O.D.C.
3.475.608,77
.
1 - P. e Encargos
1.572.941,77
.
845
ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES
Percentual de recursos destinados à atividade
fim
88%
4 - Investimentos
54.725.626,65
.
3 - O.D.C.
1.116.850.343,26
.
Total do Programa
3.024.049.313,99
Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.
Indicador do Programa: Atingimento da meta estabelecida
1,00
. Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo de Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
.
08
301
EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS
1.Expansão do atendimento às empresas
48.141
4 - Investimentos
1.343.519,86
.
EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA
industriais com saúde e segurança.
3 - O.D.C.
88.926.989,12
.
PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES
2.Trabalhadores atendidos com Promoção da
1.258.800
1 - P. e Encargos
109.346.410,92
.
Saúde
.
3.Número de trabalhadores na plataforma de
2.166.907
.
saúde e segurança.
.
GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Pessoas atendidas
2.960.584
4 - Investimentos
38.537.592,90
.
3 - O.D.C.
53.877.042,46
.
1 - P. e Encargos
45.927.974,01
.
305
EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS
1.Expansão do atendimento às empresas
48.141
4 - Investimentos
72.682,27
.
EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA
industriais com saúde e segurança.
3 - O.D.C.
55.319.415,45
.
PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES
2.Trabalhadores atendidos com Promoção da
1.258.800
1 - P. e Encargos
9.071.724,33
.
Saúde
.
3.Número de trabalhadores na plataforma de
2.166.907
.
saúde e segurança.
.
306
EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS
1.Expansão do atendimento às empresas
48.141
4 - Investimentos
192.404,00
.
EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA
industriais com saúde e segurança.
3 - O.D.C.
1.340.850,77
.
PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES
2.Trabalhadores atendidos com Promoção da
1.258.800
1 - P. e Encargos
5.542.586,35
.
Saúde
.
3.Número de trabalhadores na plataforma de
2.166.907
.
saúde e segurança.
.
331
EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS
1.Expansão do atendimento às empresas
48.141
4 - Investimentos
19.577.734,94
.
EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA
industriais com saúde e segurança.
3 - O.D.C.
161.873.488,10
.
PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES
2.Trabalhadores atendidos com Promoção da
1.258.800
1 - P. e Encargos
403.965.839,05
.
Saúde
.
3.Número de trabalhadores na plataforma de
2.166.907
.
saúde e segurança.
.
GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Pessoas atendidas
2.960.584
4 - Investimentos
127.513.833,69
.
3 - O.D.C.
251.310.236,80
.
1 - P. e Encargos
217.511.755,01
.
571
GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Pessoas atendidas
2.960.584
3 - O.D.C.
422.208,77
.
573
GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Pessoas atendidas
2.960.584
4 - Investimentos
91.251.269,68
.
3 - O.D.C.
665.287,48
.
1 - P. e Encargos
3.460.903,05
.
661
EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS
1.Expansão do atendimento às empresas
48.141
4 - Investimentos
4.964.520,00
.
EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA
industriais com saúde e segurança.
3 - O.D.C.
29.385.675,12
.
PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES
2.Trabalhadores atendidos com Promoção da
1.258.800
1 - P. e Encargos
8.833.438,61
.
Saúde
.
3.Número de trabalhadores na plataforma de
2.166.907
.
saúde e segurança.
.
GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Pessoas atendidas
2.960.584
4 - Investimentos
674.020,00
.
3 - O.D.C.
3.502.228,83
.
1 - P. e Encargos
6.336.135,65
.
662
GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA
Pessoas atendidas
2.960.584
3 - O.D.C.
145.245,00
.
665
EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS
1.Expansão do atendimento às empresas
48.141
4 - Investimentos
5.990.409,31
.
EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA
industriais com saúde e segurança.
3 - O.D.C.
51.508.634,34
.
PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES
2.Trabalhadores atendidos com Promoção da
1.258.800
1 - P. e Encargos
125.199.318,90
.
Saúde
.
3.Número de trabalhadores na plataforma de
2.166.907
.
saúde e segurança.
.
Total do Programa
1.923.591.374,77
.
TOTAL GERAL
12.501.484.273,38
ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO
A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social da Indústria - SESI
R$ 1,00
.
Receita
Despesa
.
Especificação
Valor
Especificação
Valor
.
. Receitas Correntes
12.276.118.935,43 Despesas Correntes
10.145.907.045,59
. Receita de Contribuições
7.069.590.214,12 Pessoal e Encargos Sociais
4.518.269.741,11
. Receita Patrimonial
1.075.033.358,48 Juros e Encargos da Divida
4.523.545,66
. Receita Industrial
292.362.454,31 Outras Despesas Correntes
5.623.113.758,82
. Receitas de Serviços
2.774.576.378,24
. Outras Receitas Correntes
1.064.556.530,28
.
.
. Receitas de Capital
225.365.337,95 Despesas de Capital
2.355.577.227,79
. Alienação de Bens
21.445.420,00 Investimentos
2.005.856.205,14
. Amortização de Empréstimos
5.597.092,57 Inversões Financeiras
345.429.736,56
. Outras Receitas de Capital
198.322.825,38 Amortização da Dívida
4.291.286,09
.
.
TOTAL DA RECEITA
12.501.484.273,38
TOTAL DA DESPESA
12.501.484.273,38