DOU 22/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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39
Nº 243, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
.
Atividade Trabalho Social com Grupos
Ação de voluntariado
11.347
1 - P. e Encargos
19.858.852,00
.
Campanha
663.761
3 - O.D.C.
33.809.874,00
.
Consulta social
42.390
.
Curso
1.263.276
.
Encontro
348.363
.
Oficina
711.593
.
Palestra
116.511
.
Reunião
427.146
.
Visita domiciliar, inst. e com.
2.671
.
Grupos:
.
Clientes
49.296
.
Número
1.189
.
Atividade Assistência Especializada
Odontologia
0
3 - O.D.C.
600.543,00
.
Turismo Social (hospedagem)
0
.
Turismo Social (excursões)
0
.
Outros
35
.
Orientações
600
.
Referenciação de Serviços
356
.
122 - Administração Geral
Atividade Comunicação Institucional
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
1.088.358,00
.
3 - O.D.C.
12.674.980,00
.
4 - Investimentos
25.000,00
.
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
19.363.640,00
.
3 - O.D.C.
72.797.968,00
.
4 - Investimentos
65.000,00
.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
87.870,00
.
3 - O.D.C.
670.652,00
.
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
591.254,00
.
3 - O.D.C.
2.213.986,00
.
4 - Investimentos
88.200,00
.
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
50.187.256,00
.
3 - O.D.C.
17.557.642,00
.
Atividade Cooperação Financeira
DDRR
27
3 - O.D.C.
1.451.960,00
.
Atividade Cooperação Técnica
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
2.544.455,00
.
3 - O.D.C.
1.117.281,00
.
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas
Nº Funcionários Capacitados
1.831
3 - O.D.C.
2.493.332,00
.
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades
UUOO
38
3 - O.D.C.
2.568.688,00
.
Físicas
4 - Investimentos
33.011.190,00
.
5 - Inv. Financeiras
10.000.000,00
.
Total do Programa
410.601.831,00
Programa: Administração
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
R$ 1,00
.
Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
Grupo de Despesa
Valor
.
Produto (Unidade)
Meta
. 08 Assistência
122 - Administração Geral Atividade Deliberação
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
12.405.949,00
. Social
3 - O.D.C. (Transf.)
252.215,00
.
3 - O.D.C.
16.761.750,00
.
Atividade Administração de Pessoal
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
88.626.510,00
.
Quantitativo de Funcionários
43.484
3 - O.D.C.
145.233.843,00
.
Atividade Logística e Patrimônio
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
102.677.436,00
.
3 - O.D.C.
54.435.061,00
.
4 - Investimentos
905.041,00
.
Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
66.240.581,00
.
Telecomunicação
3 - O.D.C.
192.393.645,00
.
4 - Investimentos
1.888.738,00
.
Atividade Programação e Avaliação
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
16.336.976,00
.
3 - O.D.C.
6.721.083,00
.
Atividade Serviços Financeiros
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
67.872.738,00
.
3 - O.D.C. (Transf.)
293.180.918,00
.
3 - O.D.C.
342.443.403,00
.
Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
16.306.628,00
.
3 - O.D.C.
10.956.737,00
.
Atividade Relacionamento com Clientes
Credenciais
6.597.614
1 - P. e Encargos
80.986.014,00
.
3 - O.D.C.
65.086.780,00
.
Atividade Serviços Jurídicos
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
30.892.683,00
.
3 - O.D.C.
46.344.535,00
.
Atividade Comunicação Institucional
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
19.234.172,00
.
3 - O.D.C.
41.540.713,00
.
Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
110.561.288,00
.
3 - O.D.C.
181.525.327,00
.
4 - Investimentos
560.000,00
.
Atividade Pesquisas e Estudos Especializados
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
1.613.487,00
.
3 - O.D.C.
3.654.892,00
.
Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
3.940.735,00
.
3 - O.D.C.
3.904.680,00
.
Atividade Direção, Coordenação e Supervisão
DN/DDRR
28
1 - P. e Encargos
283.019.565,00
.
3 - O.D.C.
105.437.406,00
.
4 - Investimentos
600.000,00
.
Atividade Cooperação Financeira
DDRR
27
3 - O.D.C. (Transf.)
143.222.222,00
.
3 - O.D.C.
5.191.644,00
.
Atividade Cooperação Técnica
DN/DDRR
27
1 - P. e Encargos
23.797.804,00
.
3 - O.D.C.
15.660.416,00
.
Atividade Capacitação e Desenvolvimento de
Pessoas
Nº Funcionários Capacitados
9.803
1 - P. e Encargos
4.287.333,00
.
3 - O.D.C.
39.144.808,00
.
Implantação, Ampliação e Modernização de
Unidades
UUOO
122
1 - P. e Encargos
13.210.489,00
.
Físicas
3 - O.D.C.
41.981.922,00
.
4 - Investimentos
548.757.322,00
.
5 
- 
Inv.
Financeiras
114.011.000,00
.
Total do Programa
3.363.806.489,00
.
TOTAL GERAL
12.418.781.867,00