DOE 29/12/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº244  | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
REGIÃO / ENTIDADE / PA
TESOURO
OUTRAS FONTES
 TOTAL
12174
 4.000.000,00
 4.000.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DAS 
UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA - UNISEG (PREVIO - COMP II).
12188
 500.000,00
 500.000,00
DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA 
DE SOCIOEDUCAÇÃO (PREVIO - COMP. III).
12189
 500.000,00
 500.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A 
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE SOCIOEDUCAÇÃO (PREVIO - 
COMP. III).
12192
 2.500.000,00
 2.500.000,00
ACOMPANHAMENTO DE JOVENS EGRESSOS DOS CENTROS 
SOCIOEDUCATIVOS (PREVIO - COMP. III).
12193
 1.000.000,00
 1.000.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE 
REINCIDÊNCIA NO DELITO (PREVIO - COMP. III).
12196
 500.000,00
 500.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FORMAÇÃO PARA A REDE ESTADUAL DE 
JUSTIÇA RESTAURATIVA (PREVIO - COMP. I).
12197
 800.000,00
 800.000,00
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA A REDE ESTADUAL DE 
JUSTIÇA RESTAURATIVA (PREVIO - COMP. I).
12200
 5.000.000,00
 5.000.000,00
CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO NO ÂMBITO DAS AÇÕES DO PROJETO 
VIRANDO O JOGO (PREVIO - COMP. I).
12203
 14.000.000,00
 14.000.000,00
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELO VIRANDO O JOGO (PREVIO - 
COMP. I).
12225
 600.000,00
 600.000,00
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA 
MULHERES ATENDIDAS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA (PREVIO - COMP. I).
12226
 1.700.000,00
 1.700.000,00
REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO EMPODERA 
(PREVIO - COMP. I).
12228
 500.000,00
 500.000,00
DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL (VÍDEOS EDUCATIVOS) PARA AS 
MULHERES ASSISTIDAS POR MEIO DE APLICATIVO (PREVIO - COMP. I).
12231
 1.500.000,00
 1.500.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ATENDIMENTO A ADOLESCENTES E 
JOVENS GRÁVIDAS E SEUS BEBES  (PREVIO - COMP I).
12236
 100.000,00
 100.000,00
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS TECNOLÓGICA DAS 
SOLUÇÕES PROVIDAS PELO LABORATÓRIO ÍRIS.
12549
 500.000,00
 500.000,00
CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO NO ÂMBITO DAS AÇÕES DO LABJUV - 
(PREVIO - COMP I )
12628
 500.000,00
 500.000,00
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMATIVAS PARA A QUALIFICAÇÃO DE 
GESTORES E FUNCIONÁRIOS PARA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA (PREVIO - 
COMP. I).
20055
 24.277.267,00
 24.277.267,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - CASA CIVIL.
20178
 100.365.745,00
 100.365.745,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CASA CIVIL
20300
 8.220.000,00
 8.220.000,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- CASA CIVIL.
20418
 50.000,00
 50.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - CASA CIVIL
20795
 2.000.000,00
 2.000.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - SEJUV.
20796
 350.000,00
 350.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEJUV.
20797
 350.000,00
 350.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEIR.
20798
 350.000,00
 350.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEDIV.
20799
 350.000,00
 350.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPIN.
20800
 350.000,00
 350.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEAP.
20801
 350.000,00
 350.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SRI.
20802
 2.000.000,00
 2.000.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - SEPIN.
20803
 2.000.000,00
 2.000.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - SEAP.
20804
 2.000.000,00
 2.000.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - SEDIV.
20805
 2.000.000,00
 2.000.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - SEIR.
20806
 2.000.000,00
 2.000.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - SRI.
20807
 10.000,00
 10.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - SEJUV.
20808
 10.000,00
 10.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - SRI.
20809
 10.000,00
 10.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - SEIR.
20810
 10.000,00
 10.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - SEDIV.
20811
 10.000,00
 10.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - SEPIN.
20812
 10.000,00
 10.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - SEAP.
20813
 250.000,00
 250.000,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- SEJUV.
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