DOE 01/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº059  | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2024
META
PRODUTO
ACOMPANHAMENTO
4) Realizar Fórum de Controle Interno;
02 Fóruns realizados
Meta concluída
5) Elaborar regras de negócios para implementação de um módulo de banco de 
conhecimentos relativo às manifestações de órgãos de controle;
100% das regras definidas
Meta concluída
6) Elaborar painel com informações de Contratos de Gestão;
01 painel elaborado
Meta concluída
7) Elaboração da regra de negócios para desenvolvimento do módulo celebração do e-Parcerias;
01 Regra de negócio elaborada
Meta concluída
8) Elaboração de regra de negócios para visualização dos extratos no sistema e-Parcerias;
01 Regra de negócio elaborada
Meta concluída
9) Elaborar parecer técnico com análise sobre o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
03 pareceres elaborados
Meta concluída
10) Elaborar RCI Governo com análise das Contas Anuais de Governo;
01 Relatório elaborado
Meta concluída
11) Atualizar e automatizar os painéis de gestão fiscal do SIEC;
100% dos Painéis de gestão fiscal automatizados e atualizados
Meta concluída
12) Elaborar os Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão - RCI-GESTÃO;
100% dos Relatórios, pareceres e certificados elaborados
Meta concluída
13) Elaborar painéis com as trilhas de auditoria para serem inseridos no AVIA;
05 Painéis elaborados
Meta concluída
14) Realizar um estudo no Observatório da Despesa Pública - ODP.Ceará;
01 Estudo realizado
Meta concluída
15) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das 
atividades realizadas pela Controladoria Governamental;
100% das recomendações emitidas monitoradas
Meta concluída
16) Solução de Inteligência Artificial para Classificação de Denúncias de Ouvidoria.
01 Solução desenvolvida
Meta concluída
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – COAFI
META
PRODUTO
ACOMPANHAMENTO
1) Implementar cinco medidas para a melhoria da segurança física na CGE;
05 Medidas implementadas
Meta concluída
2) Elaborar projeto de adequação do espaço físico da CGE;
01 Projeto elaborado
Meta concluída
3) Definir o modelo de gestão documental para a CGE;
01 Modelo definido
Meta concluída
4) Mapear processos (Folha de Pagamento / Ascensão Funcional);
02 processos mapeados
Meta concluída
5) Elaborar modelo com as regras de negócio para monitoramento das informações financeiras.
01 Modelo elaborado
Meta concluída
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
META
PRODUTO
ACOMPANHAMENTO
1) Revisar Autoavaliação do modelo IA-CM, nível 2;
01 Autoavaliação realizada
Meta concluída
2) Elaborar produtos IA-CM priorizados para 2023;
100% dos produtos priorizados elaborados
Meta concluída
3) Elaborar o Plano Tático de Auditoria Interna;
01 Plano Tático de Auditoria elaborado
Meta concluída
4) Elaborar o Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2024;
01 Plano de auditoria 2024 elaborado
O Planejamento Operacional será elaborado até 
60 dias após a aprovação do Planejamento
Tático, que deverá ocorrer no início de 2024.
5) Realizar auditoria interna governamental no âmbito dos órgãos e entidades;
04 Relatórios elaborados
Meta concluída
6) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo;
01 Relatório elaborado
Meta concluída
7) Realizar atividade de suporte e assessoramento às Assessorias de 
Controle Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo;
03 checklists elaborados
Meta concluída
8) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO 
dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2022;
100% das manifestações analisadas
Meta concluída
9) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes 
das atividades de auditoria interna governamental;
100% das recomendações emitidas monitoradas
Meta concluída
10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do Estado;
02 capacitações realizadas
Meta concluída
11) Definir as regras de negócio para produção de novas funcionalidades 
no módulo de Auditoria Interna do Sistema Avia;
100% das regras de negócio definidas para 
implantação das novas funcionalidades
Meta concluída
12) Documentar as atividades do serviço de consultoria a ser realizado pela auditoria 
interna, contemplando a descrição do procedimento e a elaboração do fluxograma.
01 processo mapeado
Meta concluída
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES
META
PRODUTO
ACOMPANHAMENTO
1) Elaborar o Plano de Capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2023;
01 Plano de Capacitação 
Elaborado
Meta concluída
2) Elaborar o Plano de Capacitação da CGE para os órgãos e 
entidades do Poder Executivo para o exercício de 2023;
01 Plano de Capacitação 
Elaborado
Meta concluída
3) Elaborar o Plano de Eventos Institucionais para o exercício de 2023;
01 Plano de Eventos Elaborado
Meta concluída
4) Implementar o modelo de gestão por competências;
01 Modelo implementado
Meta concluída
5) Sistematizar as informações acerca do controle e acompanhamento das capacitações adquiridas, 
bem como formação acadêmica, profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes e que formam 
o perfil do servidor (Banco de Talentos). Projeto Piloto - COAUD, COUVI e CCONT (IA-CM);
01 Banco de Talentos 
sistematizado
Meta concluída
6) Revisar o mapeamento do processo de capacitação dos servidores da CGE;
01 Processo mapeado
Meta concluída
7) Elaborar Norma Interna - Capacitação de servidores da CGE;
01 Norma elaborada
Meta concluída
8) Implementar Programa de Estágio de nível superior na CGE.
01 Programa implementado
Visando contemplar 20% das vagas para negros ou pardos, 
foi necessário adiar o lançamento do edital para capacitação 
dos participantes da banca de heteroidentificação.
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
META
PRODUTO
ACOMPANHAMENTO
1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade 
para Recertificação ISO 9001:2015;
01 SGQ da CGE 
Certificado
Meta concluída
2) Monitorar o sistema de registro, validação 
e atualização dos processos do SGQ;
100% dos Processos 
Monitorados
Meta concluída
3) Publicar o resultado do acompanhamento 
das metas institucionais de 2022;
01 Portaria Publicada
Meta concluída
4) Publicar e monitorar as metas institucionais de 2023;
01 Portaria publicada
Meta concluída
5) Consolidar as propostas de metas 
institucionais para o exercício de 2024;
01 Proposta de 
metas consolidada
As entregas constantes do PPA já estão consolidadas como Meta para 2024. Foi priorizada a realização 
das oficinas do planejamento estratégico, pré-requisito para a definição das metas institucionais.
6) Acompanhar a elaboração do 
Planejamento Estratégico da CGE;
01 Planejamento 
estratégico elaborado
O Planejamento Estratégico da CGE para o período de 2023 a 2032 contemplou a realização de 
entrevistas com gestores e demais stakeholders, oficinas e consolidação dos objetivos estratégicos. 
O produto desenvolvido contempla a Nova Identidade Institucional da CGE e os objetivos 
estratégicos. A última etapa em elaboração consiste no detalhamento dos projetos estratégicos.
7) Coordenar a elaboração do Plano Operativo 
Anual da CGE para o exercício de 2024;
01 POA da CGE 
- Elaborada
Meta concluída
8) Monitorar a execução do Plano Operativo 
Anual da CGE para o exercício de 2023;
12 Relatórios 
Elaborados
Meta concluída
9) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual da CGE para o exercício de 2024;
01 LOA da CGE 
- Elaborada
Meta concluída
10) Coordenar o processo de levantamento de informações 
no âmbito da CGE para envio à Seplag visando a 
elaboração da Mensagem Governamental para 2023;
01 Mensagem 
Governamental da 
CGE - Elaborada
Meta concluída
11) Coordenar a elaboração do Plano Plurianual 
2024-2027, no âmbito da CGE.
01 PPA da CGE 
- Elaborado
Meta concluída