DOE 01/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            111
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº059  | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2024
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        R$ 1,00
DESPESA COM 
PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)
INSCRITAS EM 
 RESTOS A 
 PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 
 (B)
LIQUIDADAS
1 - JANEIRO - 2023
2 - 
FEVEREIRO 
- 2023
3 - MARÇO 
- 2023
4 - ABRIL 
- 2023
5 - MAIO - 2023
6 - JUNHO 
- 2023
7 - JULHO 
- 2023
8 - AGOSTO 
- 2023
9 - 
SETEMBRO 
- 2023
10 
- OUTUBRO 
- 2023
11 
- 
NOVEMBRO 
- 2023
12 
- 
DEZEMBRO 
- 2023
TOTAL                                                  
(ÚLTIMOS 
 12 MESES) 
 (A)
DESPESA BRUTA 
COM PESSOAL (I)
1.650.607.434,59
1.352.175.275,28
1.326.285.533,54
1.293.438.738,54
1.354.227.908,28
1.903.457.241,73
1.818.386.041,47
1.448.697.661,58
1.466.822.112,54
1.485.394.203,55
1.534.663.524,62
2.184.189.725,22
18.818.345.400,94
64.402.036,56
Pessoal Ativo
1.245.629.388,26
921.386.188,48
866.230.054,04
851.236.171,60
881.552.960,66
1.239.543.263,62
1.328.566.930,51
967.543.228,91
951.400.469,45
947.855.149,73
996.852.944,28
1.461.149.655,09
12.658.946.404,63
6.033.902,11
Vencimentos, 
Vantagens e Outras 
Despesas Variáveis
1.173.228.813,46
768.471.535,53
774.158.857,04
713.096.347,07
729.480.414,26
1.114.770.036,07
1.216.788.298,57
832.938.442,81
799.781.759,86
782.428.576,24
851.932.745,71
1.187.378.889,62
10.944.454.716,24
2.591.639,86
Obrigações Patronais
72.400.574,80
152.914.652,95
92.071.197,00
138.139.824,53
152.072.546,40
124.773.227,55
111.778.631,94
134.604.786,10
151.618.709,59
165.426.573,49
144.920.198,57
273.770.765,47
1.714.491.688,39
3.442.262,25
Pessoal Inativo
320.199.902,31
322.000.159,09
320.210.835,35
321.477.282,93
322.951.835,27
501.267.116,05
341.045.168,54
330.534.043,14
364.529.551,11
349.209.247,64
378.586.473,28
536.398.703,79
4.408.410.318,50
0,00
Aposentadoria, 
Reserva e Reformas
248.234.853,33
249.730.921,91
248.481.851,86
249.288.122,21
250.639.004,07
389.323.974,76
264.878.099,77
250.674.879,43
287.033.110,89
268.075.929,42
291.002.994,09
416.338.515,35
3.413.702.257,09
0,00
Pensões
71.965.048,98
72.269.237,18
71.728.983,49
72.189.160,72
72.312.831,20
111.943.141,29
76.167.068,77
79.859.163,71
77.496.440,22
81.133.318,22
87.583.479,19
120.060.188,44
994.708.061,41
0,00
Outras Despesas de 
Pessoal Decorrentes 
de Contratos de 
Terceirização ou 
de Contratação de 
Forma Indireta (§ 1º 
do art. 18 da LRF)
84.778.144,02
108.788.927,71
139.844.644,15
120.725.284,01
149.723.112,35
162.646.862,06
148.773.942,42
150.620.389,53
150.892.091,98
188.329.806,18
159.224.107,06
186.641.366,34
1.750.988.677,81
58.368.134,45
Outras Despesas com 
Pessoal decorrentes 
de contratos de 
terceirização
76.113,20
26.257.727,11
52.646.527,63
49.525.722,06
68.271.617,67
76.592.856,32
65.221.138,41
67.766.249,07
67.699.764,57
77.419.166,94
88.516.703,60
79.836.925,83
719.830.512,41
58.370.998,25
Despesas com 
pessoal decorrentes 
da contratação de 
serviços públicos 
finalísticos de 
forma indireta
84.702.030,82
82.531.200,60
87.198.116,52
71.199.561,95
81.451.494,68
86.054.005,74
83.552.804,01
82.854.140,46
83.192.327,41
110.910.639,24
70.707.403,46
106.804.440,51
1.031.158.165,40
-2.863,80
Não Executada 
Orçamentariamente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS NÃO 
COMPUTADAS (II)
818.638.525,03
268.079.929,25
313.848.551,39
228.885.039,71
239.045.554,88
339.146.460,15
719.343.006,02
374.760.129,33
268.637.855,58
273.052.333,02
263.297.858,06
514.823.003,11
4.621.558.245,53
242.974,86
Indenizações 
por Demissão 
e Incentivos à 
Demissão Voluntária 
e Deduções 
Constitucionais
120.536,19
14.098,24
34.441,54
34.344,87
39.356,48
134.563,59
99.787,96
54.131,12
315.738,48
1.174.309,45
3.042.475,53
2.096.863,32
7.160.646,77
0,00
Decorrentes de 
Decisão Judicial de 
Período Anterior 
ao da Apuração
599.663.619,62
47.237.834,06
95.133.595,79
23.320.661,60
23.906.864,94
23.259.040,64
484.901.502,96
83.693.161,53
30.567.004,07
26.132.561,75
24.364.727,15
26.493.726,52
1.488.674.300,63
176.457,41
Despesas de 
Exercícios Anteriores 
de Período Anterior 
ao da Apuração
3.197.142,51
3.511.634,86
4.409.568,25
2.775.407,00
3.635.349,33
6.498.309,19
3.538.534,89
3.011.004,55
2.101.166,56
2.142.403,43
1.391.350,78
1.535.589,87
37.747.461,22
66.517,45
Inativos e 
Pensionistas com 
Recursos Vinculados
215.657.226,71
217.316.362,09
214.270.945,81
202.754.626,24
211.463.984,13
309.254.546,73
230.803.180,21
288.001.832,13
235.653.946,47
243.603.058,39
234.499.304,60
484.696.823,40
3.087.975.836,91
0,00
DESPESA LÍQUIDA 
COM PESSOAL 
(III) = (I - II)
831.968.909,56
1.084.095.346,03
1.012.436.982,15
1.064.553.698,83
1.115.182.353,40
1.564.310.781,58
1.099.043.035,45
1.073.937.532,25
1.198.184.256,96
1.212.341.870,53
1.271.365.666,56
1.669.366.722,11
14.196.787.155,41
64.159.061,70