DOU 15/05/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 93, quarta-feira, 15 de maio de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE COMODATO Nº 10/2024 - UASG 155012
Nº Processo: 23525.017379/2023-78.
Pregão Nº 205/2023.
Contratante: HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO
ANTONIO DE
M O R A ES .
Contratado: 01.772.798/0006-67 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. Objeto: Comodato de
cabos de jacaré para o efetivo uso do insumo para os itens 10 e 33..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 27/02/2024 a
27/02/2025. Valor Total: R$ 12.747,75. Data de Assinatura: 26/02/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2024).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2024 - UASG 155012
Nº Processo: 23525.000073/2024-63.
Não se Aplica Nº 0/. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE
M O R A ES .
Contratado: 08.823.021/0001-19 - AMARIV - ASSOSCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DA ILHA DE VITORIA. Objeto: Credenciamento de associação ou cooperativa
de reciclagem de materiais, com fins e uso de interesse social, aptas a a realizar a coleta
seletiva de bens patrimoniais móveis classificados como inservíveis e irrecuperáveis, com
potencial para reciclagem, vinculados a carga patrimonial do hospital universitário cassiano
antônio moraes, durante o período de 6 (seis) meses.
Fundamento Legal: NÃO SE APLICA. Vigência: 25/04/2024 a 25/10/2024. Valor Total: R$
0,00. Data de Assinatura: 25/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155012
Número do Contrato: 20/2023.
Nº Processo: 23525.020549/2021-30.
Pregão. Nº 172/2021. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE M O R A ES .
Contratado: 00.904.728/0012-09 - VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.. Objeto: A prorrogação do
prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de 18/05/2024
e encerramento em 17/05/2025, com fundamento nos artigos 147, caput, 149, inciso i, e
150, todos do rlce 2.0;
o reajuste do valor contratual, conforme cláusula sexta do contrato.. Vigência: 18/05/2024
a 17/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 303.450,00. Data de Assinatura:
10/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 10/05/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 155012
Número do Contrato: 63/2020.
Nº Processo: 23525.011869/2019-84.
Contratante:
HOSP UNIVERSITARIO
CASSIANO ANTONIO
DE MORAES.
Contratado:
21.440.586/0001-85 - PREVENCAO - MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA. Objeto:
Retificar o termo aditivo - sei ucont/sad/daf/gad/hucam-ufes (29885398), onde se lê: "4º
termo aditivo ao contrato n.º 63/2020, que entre si celebram a empresa brasileira de
serviços hospitalares - filial hospital universitário cassiano antônio moraes - hucam e a
presa otaviano eduardo vieira cesar - me.", leia-se: "3º termo aditivo ao contrato n.º
63/2020, que entre si celebram a empresa brasileira de serviços hospitalares - filial hospital
universitário cassiano antônio moraes - hucam e a empresa otaviano eduardo vieira cesar
- me.".
retificar o termo aditivo - sei ucont/sad/daf/gad/hucam-ufes (34817439), onde se lê: "5º
termo aditivo ao contrato n.º 63/2020, que entre si celebram a empresa brasileira de
serviços hospitalares - filial hospital universitário cassiano antônio moraes - hucam e a
presa otaviano eduardo vieira cesar - me.", leia-se: "4º termo aditivo ao contrato n.º
63/2020, que entre si celebram a empresa brasileira de serviços hospitalares - filial hospital
universitário cassiano antônio moraes - hucam e a empresa otaviano eduardo vieira cesar
- me.
retificar o termo aditivo - sei ucont/sad/daf/gad/hucam-ufes (38293113), onde se lê: "6º
termo aditivo ao contrato n.º 63/2020, que entre si celebram a empresa brasileira de
serviços hospitalares - filial hospital universitário cassiano antônio moraes - hucam e a
presa otaviano eduardo vieira cesar - me.", leia-se: "5º termo aditivo ao contrato n.º
63/2020, que entre si celebram a empresa brasileira de serviços hospitalares - filial hospital
universitário cassiano antônio moraes - hucam e a empresa otaviano eduardo vieira cesar
- me.. Vigência: 03/12/2020 a 04/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
16.237,98. Data de Assinatura: 23/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 23/04/2024).
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG 155016
Nº
Processo:
23529000990202416.
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para prestação de serviço continuado de vigilância armada e desarmada com
dedicação exclusiva de mão de obra qualificada e fornecimento de materiais e
equipamentos, com uso de rádios comunicadores e sistema de controle de atividades de
vigilância e registro de ocorrências, nas dependências do Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados - HU-UFGD/EBSERH conforme condições,
quantidades, exigências do edital e anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2024
das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Ivo Alves da Rocha, Nº 558,
Altos
do
Indaiá,
Dourados/ms,
Altos
do
Indaiá
-
Dourados/MS
ou
https://www.gov.br/compras/edital/155016-5-90011-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 15/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/06/2024
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Senhores (as) fornecedores
(as), queiram por gentileza fazer cotação conforme especificações e exigências do edital e
seus anexos..
ALEXANDER MATOS LEITAO
Agente de Licitação
(SIASGnet - 14/05/2024) 155016-26443-2024NE800001
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2024 - UASG 155017
Nº Processo: 23530.011640/2023-57.
Pregão Nº 56/2023. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS.
Contratado: 29.855.950/0001-80 - CATIVA
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Objeto:
O objeto
do presente
instrumento
contratual tem
por objeto
a
aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência,
anexo i do edital do pregão eletrônico (srp) nº 056/2023..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/05/2024 a
12/05/2025. Valor Total: R$ 40.616,00. Data de Assinatura: 13/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2024 - UASG 155017
Nº Processo: 23530.011640/2023-57.
Pregão Nº 56/2023. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS.
Contratado: 49.324.221/0015-00 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.. Objeto: O objeto do
presente instrumento contratual tem por objeto a aquisição de dietas enterais
especializadas
e
suplementos/módulos
nutricionais,
conforme
especificações
e
quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edital do pregão
eletrônico (srp) nº 056/2023..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/05/2024 a 12/05/2025.
Valor Total: R$ 67.589,00. Data de Assinatura: 13/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2024 - UASG 155017
Nº Processo: 23530.011640/2023-57.
Pregão Nº 20/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS.
Contratado: 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE. Objeto: O objeto do
presente instrumento
contratual tem
por objeto a
aquisição de
dietas enterais
especializadas
e
suplementos/módulos
nutricionais,
conforme
especificações
e
quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edital do pregão eletrônico
(srp) nº 056/2023..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/05/2024 a 12/05/2025. Valor
Total: R$ 142.049,40. Data de Assinatura: 13/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 14/05/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2024 - UASG 155017
Número do Contrato: 124/2019.
Nº Processo: 23530.001160/2017-30.
Pregão. Nº 36/2019.
Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA
UFS. Contratado:
07.689.816/0001-13 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo
tem por objeto:
a) acréscimo de 15% (quinze por cento) do contrato nº 124/2019 proporcionando o
processamento de 43.750 kg/mês de roupas hospitalares;. Vigência: 01/12/2023 a
30/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.635.500,00. Data de Assinatura:
13/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2024).
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90028/2024
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/05/2024 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual
Aquisição de Medicamentos diversos (digestivos, antineoplásicos e outros), a fim de
atender as necessidades do Hospital Universitário de Sergipe, vinculado à Universidade
Federal Sergipe, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh,
por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições
estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 00062 Novo Edital: 15/05/2024
das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505 Palestina
- ARACAJU - SE. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2024 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
Abertura das
Propostas: 28/05/2024,
às
08h30 no
site
www.comprasnet.gov.br.
JOSE BARRETO CRUZ NOGUEIRA
Agente de Licitação
(SIDEC - 14/05/2024) 155017-26443-2024NE800122
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90010/2024
Empresas vencedoras: CNPJ: 18.031.325/0001-05- I. S. COSTA CENTRAL
TELEMEDICINA LTDA. Itens 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Valor total do fornecedor: R$ 28.482,00. CNPJ: 04.956.527/0001-
45- ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. Itens 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 24, 25,
28, 36, 48, 51. Valor total do fornecedor: R$ 2.723,86. CNPJ: 27.711.259/0001-05 -
CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Itens 10, 52. Valor
total do fornecedor: R$ 660,00. CNPJ: 22.654.814/0001-82- RGN INSTRUMENTOS E
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Item 50. Valor total do fornecedor: R$ 310,48. Valor
global da ata: 32.176,34
AMANDA VIEIRA BARROS
Agente de licitação/Equipe de Apoio
(SIDEC - 14/05/2024) 155017-26443-2024NE800122
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90013/2024
Empresas vencedoras: CNPJ: 40.011.952/0001-25- DISTRIBUIDORA VL FARM
LTDA. Itens 1, 3, 8. Valor total do fornecedor: R$ 17.812,08. CNPJ: 1.722.296/0001-17-
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA. Itens 4, 21, 25,
26. Valor total do fornecedor: R$ 34.613,22. CNPJ: 37.882.886/0001-54- VERDE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Itens 5, 6, 7, 10, 39, 40, 43. Valor total do
fornecedor: R$ 19.310,16. CNPJ: 28.199.997/0001-70- MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS
LTDA. Item 13. Valor total do fornecedor: R$ 32.248,32. CNPJ: 54.516.661/0080-05-
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA. Itens 14, 37. Valor total do fornecedor: R$ 7.722,00. CNPJ: 03.812.429/0001-71-
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Itens 11, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 35, 41, 42,
44, 48. Valor total do fornecedor: R$ 82.853,66. CNPJ: 04.995.710/0001-50- ATRAMAT DO
BRASIL LTDA. Itens 12, 16, 19, 27, 33. Valor total do fornecedor: R$ 68.649,60. CNPJ:
50.086.315/0001-71- FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA. Item 18. Valor total do
fornecedor: R$7.605,00. CNPJ: 37 .844.479/0002-33- BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. Itens
24, 31, 36. Valor total do fornecedor: R$ 56.434,56. CNPJ: 14.416.886/0001-63- COBERMED
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. Item 32. Valor total do fornecedor: R$ 6.864,00.
CNPJ: 06.886.136/0001-27- MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. 45,
46, 47. Valor total do fornecedor: R$ 19.988,48. Valor global da ata: R$ 354.101,08
AMANDA VIEIRA BARROS
Agente de licitação/Equipe de Apoio
(SIDEC - 14/05/2024) 155017-26443-2024NE800122
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