DOU 27/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 98, terça-feira, 27 de maio de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
AVISO DE RETIFICAÇÃO
RETIFICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - UASG 160420 - 19º GAC
No aviso de homologação e adjudicação publicado no D.O.U de 16/05/2025,
Seção 3, Pág. 19. Onde se lê: Pregão SRP N° 90002/2025 UASG 160420 - 19° GAC Leia-se:
Pregão SRP N° 90003/2025 UASG 160420 - 19° GAC.
DIOGO BROETTO ALVES
Ordenador de Despesas
4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 5ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025
UASG 167220
Número do Contrato: 02/2025. Nº Processo: 64328.001323/2024-96. Concorrência nº
09/2024. Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5. Contratada: 26.300.461/0001-73
- AKON ENGENHARIA LTDA. Objeto: Acréscimo e supressão de serviços e prorrogação dos
prazos de execução e de vigência do Termo de Contrato nº 02/2025, de 25 de abril de
2025, da CRO 5. Vigência: 01/01/2026 a 17/03/2026. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 922.960,84. Data de Assinatura: 25/04/2025.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025
UASG 160220
Número do Contrato: 05/2024. Nº Processo: 64328.001199/2024-69. Dispensa de Licitação
nº 17/2024. Contratante: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5. Contratada: 03.020.439/0001-
74 - C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA. Objeto: Acréscimo de serviços e prorrogação dos prazos
de execução e de vigência do Termo de Contrato nº 05/2024, de 15 de julho de 2024, da
CRO 5. Vigência: 02/07/2025 a 30/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
618.278,76. Data de Assinatura: 15/04/2025.
6ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 160360
Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 64029006823202146.
Inexigibilidade. Nº 2/2021. Contratante: 6 BATALHAO DE COMUNICACOES. Contratado:
90.052.804/0001-27 - HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO. Objeto: Credenciamento de
organização civil de saúde (ocs) para a prestação de serviços médico-hospitalar aos
beneficiários do fusex/sammed, aos usuários do fator de custo, e aos servidores civis do
exército brasileiro beneficiários do pass e seus dependentes.. Vigência: 24/05/2025 a
23/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 600.000,00. Data de Assinatura:
20/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 20/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 160360
Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 64029006573202144.
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: 6 BATALHAO DE COMUNICACOES. Contratado:
8*.***.***-*5 - MICHELE RECH. Objeto: Credenciamento de profissional de saúde
autônomo (psa) para a prestação de serviços em psicologia aos beneficiários di
fusex/sammed, aos usuários do fator de custo, e aos servidores civis do exército brasileiro
beneficiários do pass e seus dependentes.. Vigência: 25/05/2025 a 24/05/2026. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 30.000,00. Data de Assinatura: 08/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2025).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 - UASG 160360
Nº Processo: 64029001246202520. Objeto: Registro de preço para futura
aquisição de material permanente, em favor do GCALC SERRA, gerenciado pelo 6º Batalhão
de comunicações.. Total de Itens Licitados: 52. Edital: 27/05/2025 das 08h00 às 12h00 e
das 13h30 às 17h00. Endereço: Avenida São Roque, 1935, São Roque - Bento Gonçalves/RS
ou https://www.gov.br/compras/edital/160360-5-90004-2025. Entrega das Propostas: a
partir de 27/05/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
09/06/2025 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
RODRIGO LUIS ROSA DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 26/05/2025) 160360-00001-2025NE000001
8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024
UASG 160403
O Ordenador de Despesas do 6º GAC homologou o Pregão Eletrônico - SRP nº
90006/2024, tornando público o resultado do referido processo licitatório, cujo objeto é a
escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de peças e materiais para manutenção
de viatura em proveito do 6º GAC e das Organizações Militares Participantes, no Valor
Global de R$ 2.472.852,30. Tendo como vencedores os licitantes: SPEED BRASIL PECAS E
ACESSORIOS LTDA - CNPJ 12.184.868/0001-78 - no Valor Global R$ 362.770,00; MAED
COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ 46.636.768/0001-57 - no Valor
Global R$ 33.884,50; MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA - CNPJ: 03.780.326/0001-77 -
no Valor Global R$ 28.382,25; 59.980.893 BRUNA GABRIELLY DA CAL NUNES - CNPJ:
59.980.893/0001-21 - no Valor Global R$ 199.550,00; AQUARIO COMERCIO E SERV I CO S
LTDA - CNPJ 41.826.614/0001-04 - no Valor Global R$ 49.265,00; MML ROVER PARTS
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ 36.070.460/0001-33 - no Valor
Global R$ 251.850,00; G4 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS IND. AUT. AGRÍCOLAS
LTDA - CNPJ 13.754.000/0001-29 - no Valor Global R$ 218.750,00; WINES REIS COMERCIAL
LTDA - CNPJ 47.282.627/0001-46 - no Valor Global R$ 25.872,50; MAGBA E-COMMERCE
LTDA - CNPJ 55.695.599/0001-17 - no Valor Global R$ 856.867,75; 57.480.347 ANDRE
GUILHERME TOME MOREIRA - CNPJ 57.480.347/0001-04 - no Valor Global R$ 60.465,30; I.
BORDIGNON PNEUS LTDA CNPJ 19.891.740/0001-93 - no Valor Global R$ 69.200,00; R.A.J.
GESTAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ 56.109.434/0001-89 - no Valor Global R$ 58.395,00;
PROATIVA 
COMERCIO 
DE 
PECAS 
E 
ACESSORIOS 
AUTOMOTORES 
LTDA 
- 
CNPJ
13.365.229/0001-71 - no Valor Global R$ 140.800,00; MARCK TECNOLOGIA COMERCIO &
SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - CNPJ 14.499.338/0001-44 - no Valor Global R$ 26.700,00;
REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.088.488/0001-77 - no Valor Global R$
90.100,00.
RODRIGO SOUZA LOPES DE ABREU - Cel
Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024
UASG 160403
O Ordenador de Despesas do 6º GAC homologou o Pregão Eletrônico - SRP nº
90005/2024, tornando público o resultado do referido processo licitatório, cujo objeto é a
escolha da proposta mais vantajosa para contratação de prestação de serviços de
manutenção de viatura em proveito do 6º GAC e das Organizações Militares Participantes,
no Valor Global de R$ 690.183,75. Tendo como vencedores os licitantes: TMCAR AUTO
CENTER - CNPJ 251.092.287/0001-68 - VALOR TOTAL R$ 40.580,00; NA ATIVA COMERCIAL
EIRELI (FILIAL) - CNPJ 09.043.182/0002-33 - VALOR TOTAL: R$ 350.823,00; G4 SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE PRODUTOS IND. AUT.AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ 13.754.000/0001-29 - VA LO R
TOTAL: R$ 223.330,00; AM21 AUTO PEÇAS E MOTORES LTDA - CNPJ 29.381.249/0001-76 -
R$ 75.450,75.
RODRIGO SOUZA LOPES DE ABREU - Cel
Ordenador de Despesas
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO DE AVALIAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2025 - UASG 160237
Número do Contrato: 19/2023.
Nº Processo: 64197.002451/2022-28.
Tomada de Preços. Nº 6/2022. Contratante: CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO.
Contratado: 22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS
LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no
artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 40 (quarenta) dias
corridos, que atualmente finaliza em 20/05/2025, encerrando-se em 29/06/2025 e
prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 16/2023, por mais 105 (cento e cinco) dias
corridos além dos 40 (quarenta) dias corridos pleiteados, contemplando-se, nesta ocasião,
o período de 21/05/2025 a 14/10/2025, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666,
de 1993.. Vigência: 21/05/2025 a 14/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
1.192.931,51. Data de Assinatura: 20/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 20/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 160237
Número do Contrato: 3/2024.
Nº Processo: 64197.002842/2024-12.
Dispensa. Nº 90028/2024. Contratante: CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO. Contratado:
44.255.627/0001-69 - PLAY MOVEL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato
nº 03/2024, por 3 (três) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/05/2025
a 20/08/2025, nos termos dos art. 106 e 107 da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência:
21/05/2025 a 20/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 870,00. Data de
Assinatura: 20/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 20/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 160237
Número do Contrato: 13/2023.
Nº Processo: 64279.006093/2022-12.
Pregão. Nº 6/2022. Contratante: CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO. Contratado:
37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do
contrato nº 13/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de
25/05/2025 a 24/05/2026, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993 e
reajustar o valor estimado anual passando de r$ 24.885,19 (vinte e quatro mil oitocentos
e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) para r$ 26.148,83 (vinte e seis mil e cento e
quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).. Vigência: 25/05/2025 a 24/05/2026. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 26.148,83. Data de Assinatura: 24/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 160237
Número do Contrato: 12/2023.
Nº Processo: 64279.006093/2022-12.
Pregão. Nº 6/2022. Contratante: CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO. Contratado:
02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do
contrato nº 12/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de
25/05/2025 a 24/05/2026, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993 e
reajustar o valor estimado anual passando de r$ 212.562,10 (duzentos e doze mil
quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos) para r$ 223.355,77 (duzentos e vinte e
três reais trezentos e cinquenta e cinco e setenta e sete centavos).. Vigência: 25/05/2025
a 24/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 223.355,77. Data de Assinatura:
24/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 24/05/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 160237
Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 64006.002507/2022-44.
Pregão. Nº 8/2022. Contratante: CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO. Contratado:
37.168.895/0001-88
-
ORBITEL
TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA
LTDA.
Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 02/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-
se, nesta ocasião, o período de 1/04/2025 a 31/03/2026, nos termos do art. 57, (ii ou iv),
da lei n.º 8.666, de 1993 e reajustar o o valor mensal da contratação passando de r$
2.216.89 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) para r$ 2.250,34
(dois mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), e o valor anual passará
de r$ 26.602,75 (vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e setenta e cinco centavos) para
r$ 27.0001,79 (vinte e sete mil, um real e setenta e nove centavos).. Vigência: 01/04/2025
a 31/03/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 27.001,79. Data de Assinatura:
31/03/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 31/03/2025).
CENTRO TECNOLÓGICO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2025 - UASG 160291
Número do Contrato: 11/2020.
Nº Processo: 64219.005138/2020-84.
Contratante: CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO. Contratado: 28.871.366/0001-55 -
KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. Objeto: Registrar o reequilíbrio financeiro contratual,
referente ao dissídio da categoria profissional, envolvida no contrato nº 11/2020-ctex,
retroativo a 1º de março de 2025, solicitado pela empresa, kiargos serviços e facility ltda..
Vigência: 09/09/2020 a 08/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 854.348,76.
Data de Assinatura: 09/05/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2025).