DOU 15/10/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 197, quarta-feira, 15 de outubro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90119/2025 - UASG 120628
Nº Processo: 67215004514202556. Objeto: Cessão de Uso de Máquinas
automáticas de vendas de Snacks e bebidas, o objeto do presente processo de Cessão de
uso sob regime de arrendamento para o exercício de Atividade de Apoio, a Título Precário
e Oneroso, com a finalidade de instalação de 08 (oito) máquinas de venda automática de
snacks e bebidas, em uma área de 8,0 m cada uma, mediante regime de execução indireta,
e se justifica de acordo com as informações dispostas abaixo:. Total de Itens Licitados: 8.
Edital: 15/10/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n
, B. Souza, Souza - Belém/PA ou https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-90119-2025.
Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 30/10/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 14/10/2025) 120628-00001-2025NE000001
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 120006
Número do Contrato: 3/2024.
Nº Processo: 67284.004647/2023-47.
Concorrência. Nº 1/2023. Contratante: CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE
BRASÍLIA. Contratado: 06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA. Objeto: Acréscimo de
30,83%. Supressão de 20,68%. Prorrogação do prazo de vigência. Estabelecimento de um
novo prazo de execução. Reajuste do valor do contrato. Vigência: 16/09/2025 a
31/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.939.313,63. Data de Assinatura:
12/09/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 12/09/2025).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90158/2025 - UASG 120195
Nº Processo: 67106001673202536. Objeto: Aquisição de colchonetes. Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 15/10/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço:
Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90158-2025. Entrega das Propostas: a partir
de 15/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/10/2025
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 14/10/2025) 120195-00001-2025NE800845
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90097/2025 - UASG 120629
Nº Processo: 67278004647202415. Objeto: Aquisição de Materiais Médico
Hospitalares Gerais.. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 15/10/2025 das 09h00 às 17h00.
Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 - Fátima, - Canoas/RS ou https://www.gov.br/
compras/edital/120629-5-90097-2025. Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2025 às
09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/10/2025 às 09h10 no site
www.gov.br/compras.
MARCOS PANDINI FERREIRA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 14/10/2025) 120629-00001-2024NE800318
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/GAP-RF/2024
O Grupamento de Apoio de Recife, por intermédio da Ordenadora de Despesas,
torna pública, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº
67230.004385/2024-27, a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 90052/GAP-RF/ 2 0 2 4 ,
cujo objeto é aquisição de condicionadores de ar, para atender às necessidades do
Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF) e OM apoiadas, e a ADJUDICAÇÃO dos itens às
empresas
vencedoras,
conforme
segue: 33.486.276/0001-80
-
JEB
COMÉRCIO
DE
ELETRÔNICOS LTDA (itens 1 e 25), valor total de R$ 237.780,00 (duzentos e trinta e sete
mil, setecentos e oitenta reais); 49.486.039/0001-50 - T & A PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA
LTDA (itens 2, 24 e 33), valor total de R$ 186.338,83 (cento e oitenta e seis mil, trezentos
e trinta e oito reais e oitenta e três centavos); 11.319.557/0003-78 - DENTECK LTDA (itens
3 e 5), valor total de R$ 593.350,00 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
cinquenta reais); 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA (item 4), valor total de R$ 328.650,00 (trezentos e vinte e oito mil,
seiscentos e cinquenta reais); 57.064.498/0001-73 - F A COMÉRCIO LTDA (itens 8, 27 e 29),
valor total de R$ 912.825,10 (novecentos e doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dez
centavos); 02.257.228/0001-97 - VALLE MÉDICA LTDA (itens 9, 11 e 31), valor total de R$
1.206.255,41 (um milhão, duzentos e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
quarenta e um centavos); 50.899.054/0001-09 - IMPÉRIO COMÉRCIO LTDA (itens 13, 26 e
38), valor total de R$ 213.690,00 (duzentos e treze mil, seiscentos e noventa reais);
05.102.155/0005-86 - AAC AR CONDICIONADO LTDA (item 16), valor total de R$ 126.596,64
(cento e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos);
44.770.557/0001-87 - JOSÉ NEGROMONTE GUERRA JÚNIOR (itens 17, 21 e 39), valor total
de R$ 59.387,60 (cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta
centavos); 77.941.490/0001-55 - GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS S.A (itens 19 e 20), valor total de R$ 253.936,00 (duzentos e
cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais); 51.454.349/0001-34 - LRA
ENGENHARIA LTDA (item 23), valor total de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos)
e 48.207.859/0001-00 - EAGLE CLIMATIZAÇÃO LTDA (item 36), valor total de R$ 42.198,88
(quarenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e oitocentos e oitenta centavos).
LISLAINE LINK Coronel Intendente
Ordenadora de Despesas
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
Registrador: Grupamento de Apoio de Recife. Objeto: registro de preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventual aquisição de condicionadores de ar, para atender às
necessidades do Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF) e OM apoiadas. Processo:
67230.004385/2024-27, referente ao Pregão Eletrônico nº 90052/GAP-RF/2024.
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 506/2024, 33.486.276/0001-80 - JEB COMÉRCIO DE
ELETRÔNICOS LTDA, total: R$ 237.780,00.
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 507/2024, T & A PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA ,
total: R$ 186.338,83;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 508/2024, 11.319.557/0003-78 - DENTECK LTDA, total:
R$ 593.350,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 509/2024, 65.149.197/0002-51 - REPREMIG
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, total: R$ 328.650,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 510/2024, 57.064.498/0001-73 - F A COMÉRCIO LTDA,
total: R$ 912.825,10;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 511/2024, 02.257.228/0001-97 - VALLE MÉDICA LTDA,
total: R$ 1.206.255,41;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 512/2024, 50.899.054/0001-09 - IMPÉRIO COMÉRCIO
LTDA, total: R$ 213.690,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 513/2024, 05.102.155/0005-86 - AAC AR
CONDICIONADO LTDA, total: R$ 126.596,64;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 514/2024, 44.770.557/0001-87 - JOSÉ NEGROMONTE
GUERRA JÚNIOR, total: R$ 59.387,60;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 515/2024, 77.941.490/0001-55 - GAZIN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A, total: R$ 253.936,00;
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 516/2024, 51.454.349/0001-34 - LRA ENGENHARIA
LTDA, total: R$ 32.400,00 e
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 517/2024, 48.207.859/0001-00 - EAGLE CLIM AT I Z AÇ ÃO
LTDA, total: R$ 42.198,88. As atas estão disponíveis no site https://www.gov.br/compras.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2025 - UASG 120633
Nº Processo: 67267.001689/2025-04.
Pregão Nº 90015/2025. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO.
Contratado: 05.940.787/0001-95 - MAXWELL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de
serviços de engenharia para reestruturação da rede elétrica do elo da seção de
subsistência do GAP-SP localizado no hospital de força aérea de são paulo (HFA S P ) .
Fundamento Legal: LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II. Vigência: 10/10/2025 a
06/04/2026. Valor Total: R$ 165.574,73. Data de Assinatura: 10/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 14/10/2025).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2025 - UASG 120633
Nº Processo: 67267.004533/2024-96.
Pregão Nº 90049/2025. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO.
Contratado: 08.628.662/0001-12 - DJ CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Contratação de serviços
de manutenção de bens imóveis (adequação do layout do HFASP).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 10/10/2025 a 07/02/2026. Valor Total: R$
281.670,05. Data de Assinatura: 09/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 14/10/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 120633
Número do Contrato: 24/2023.
Nº Processo: 67100.005725/2023-31.
Inexigibilidade. Nº 13/2023. Contratante: COMANDO-GERAL DE APOIO. Contratado:
02.633.335/0001-72 - ONE ELEVADORES DF LTDA. Objeto: Prorrogação com reajuste do
contrato 024/GAPSP-COMGAP/2023, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de
manutenção dos elevadores do COMGAP. Vigência: 12/10/2025 a 11/10/2026. Valor do
Contrato: R$ 58.778,64. Data de Assinatura: 10/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 10/10/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 120633
Número do Contrato: 47/2023.
Nº Processo: 67267.010274/2023-51.
Pregão. Nº 83/2023. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO. Contratado:
20.903.212/0001-96 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 047/GAPSP-HFASP/2023, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada de serviço de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos diversos de uso odontológico com fornecimentos de peças para o Hospital
de Força Aérea de São Paulo. Vigência: 02/12/2025 a 02/12/2025. Valor do Contrato: R$
250.756,92. Data de Assinatura: 09/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/10/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 120633
Número do Contrato: 5/2022.
Nº Processo: 67438.007783/2021-26.
Inexigibilidade. Nº 11/2021. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAU LO.
Contratado: 09.032.626/0002-35 - AGFA DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência
e supressão no valor do contrato nº 005/GAPSP-HFASP/2022, cujo objeto é a contratação
de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão total de
peças, exceto consumíveis (suprimentos, tais como baterias, cassetes, plates), dos
equipamentos e softwares de digitalização de imagens da AGFA. Vigência: 18/10/2025 a
17/10/2026. Valor do Termo Aditivo: R$ 50.356,08. Data de Assinatura: 10/10/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 10/10/2025).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90096/2025 - UASG 120633
Nº Processo: 67115002581202564. Objeto: Contratação de serviços comuns
de engenharia para a manutenção de bens imóveis do Parque de Material Aeronáutico
de São Paulo. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/10/2025 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, Santana - São
Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-90096-2025.
Entrega das
Propostas: a partir de 15/10/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 30/10/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
WAGNER DE ALMEIDA VITORIA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 14/10/2025) 120633-00001-2025NE800001

                            

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